|
Faktúra |
|
SSE
|
|
s DPH |
|
|
20.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
|
WAY - COPY SK,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
RŠ |
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
159/2021-1021091469
|
výkon zodpovednej osoby ochr.os. údajov 09/2021
|
48,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
|
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
riaditeľka školy |
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
158/2021-0029070271
|
elektrina
|
533,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
|
SSE |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
RŠ |
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
157/2021-302100039
|
značkovače-ZŠ
|
52,25 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
|
CECH Companys.r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
RŠ |
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
156/2021-8629952127
|
plyn
|
310,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
|
SPP,a.s. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
RŠ |
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
155/2021-302102616
|
poplatok za balík IT300-internet
|
100,90 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
|
TESMEDIA,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
RŠ |
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
154/2021-20211071-ŠJ
|
menu box 2 dielný,polievkové misky,viečko na misky
|
108,84 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
|
Norbert Beňo.AKKA TOP |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
Alena Korčeková |
vedúca ŠJ |
|
07.09.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre BOZ a PO
|
|
s DPH |
|
|
27.01.2020 |
|
Slavomír Gocál |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
RŠ |
|
03.02.2020 |
|
|
Zmluva |
4100131
|
Združená zmluva o pripojení
|
|
s DPH |
|
|
19.08.2021 |
|
TES Media,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
RŠ |
|
10.09.2021 |
|
|
Objednávka |
5/2021
|
vlajky
|
33,20 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
|
Obchod SVK,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
Gereková Eugénia |
zástupkyňa MŠ |
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
161/2021-202102934-MŠ
|
učebné pomôcky
|
65,60 |
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
|
MAQUITA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
Gereková Eugénia |
zástupkyňa MŠ |
|
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
153/2021-57/2021
|
stravné pre zamestnancov 8/2021 zo SF
|
32,10 |
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
|
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
152/2021-58/2021
|
stravné za 8/2021
|
171,20 |
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
|
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
151/2021-59/2021
|
strava-letná škola
|
178,90 |
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
|
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
150/2021-1340773238
|
telefón
|
36,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2021 |
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
149/2021-21VF00291-MŠ
|
vlajky
|
33,20 |
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
|
Obchod SVK,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
Gereková Eugénia |
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
148/2021-22202212-MŠ
|
plachty, plastové postieľky,paplóny,vankúše...
|
714,70 |
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
|
NOMILAND,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
Gereková Eugénia |
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
147/2021-1210300
|
triedné knihy
|
28,50 |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
|
Cart Print,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
|
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
145/2021-VF210627
|
knihy do šk. knižnice
|
99,87 |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
|
Richard Šrobár-LITTERA |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
|
|
26.08.2021 |