|
Faktúra |
|
SSE
|
|
s DPH |
|
|
20.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1752021-632021
|
stravné zo SF 9/2021
|
143,40 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
|
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
178/2021-121022021
|
seminár pre učtovníctvo
|
19,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
|
RVC |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
101/2014
|
revízia HP a Hydrantov
|
150,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2014 |
|
Slavomír Gocál |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
|
|
|
18.06.2014 |
|
|
Faktúra |
100/2014
|
učebné pomôcky-HN
|
37,80 |
s DPH |
|
|
16.06.2014 |
|
Richard Šrobár - Littera |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
|
|
|
18.06.2014 |
|
|
Faktúra |
99/2014-MŠ
|
hračky
|
158,67 |
s DPH |
|
|
16.06.2014 |
|
Nomilland s.r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
|
|
|
18.06.2014 |
|
|
Faktúra |
98/2014-MŠ
|
učebné pomôcky
|
181,02 |
s DPH |
|
|
16.06.2014 |
|
Nomilland s.r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
|
|
|
18.06.2014 |
|
|
Faktúra |
97/2014
|
telefón O2-ZŠ
|
18,47 |
s DPH |
|
|
16.06.2014 |
|
O2 Slovákia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
|
|
|
18.06.2014 |
|
|
Faktúra |
96/2014
|
dodávka zemného plynu
|
216,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2014 |
|
SPP,a.s. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
|
|
|
18.06.2014 |
|
|
Faktúra |
95/2014
|
čistiace prostriedky
|
117,07 |
s DPH |
|
|
11.06.2014 |
|
Heran, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
|
|
|
18.06.2014 |
|
|
Faktúra |
94/2014
|
telefón MŠ
|
14,39 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
|
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
|
|
|
10.06.2014 |
|
|
Faktúra |
102/2014-MŠ
|
oprava kosačky
|
48,53 |
s DPH |
|
|
23.06.2014 |
|
Turzovská Drevárska Fabrika s.r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
|
|
|
25.06.2014 |
|
|
Faktúra |
93/2014
|
telefón ZŠ
|
18,98 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
|
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
|
|
|
10.06.2014 |
|
|
Faktúra |
92/2014
|
výkon technika PO a BOZP-II.Q.2014
|
150,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2014 |
|
Slavomír Gocál |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
|
|
|
10.06.2014 |
|
|
Faktúra |
91/2014-CVČ
|
preprava žiakov a pedagógov do PR
|
200,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2014 |
|
Danza Tranz,sr.o |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
|
|
|
10.06.2014 |
|
|
Faktúra |
90/2014
|
dodávka elektrickej energie
|
328,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2014 |
|
SSE |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
|
|
|
10.06.2014 |
|
|
Faktúra |
88/2014
|
reklamácia tlačiarne
|
24,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2014 |
|
Milan Oravčík - DEYMOS |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
|
|
|
10.06.2014 |
|
|
Faktúra |
89/2014-MŠ
|
dodávka elektr. energie
|
148,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2014 |
|
SSE |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
|
|
|
10.06.2014 |
|
|
Faktúra |
87/2014
|
učebné pomôcky
|
96,48 |
s DPH |
|
|
03.06.2014 |
|
Daffer,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
|
|
|
10.06.2014 |
|
|
Faktúra |
86/2014
|
stravné HN-deti
|
112,88 |
s DPH |
|
|
03.06.2014 |
|
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
|
|
|
10.06.2014 |