|
Faktúra |
|
SSE
|
|
s DPH |
|
|
20.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
149/2014
|
faktúra za valec do tlačiarne
|
28,80 |
s DPH |
|
|
10.09.2014 |
|
WAYCOPY,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
|
|
|
12.09.2014 |
|
|
Faktúra |
155/2014
|
Kamenivo-ZŠ
|
44,28 |
s DPH |
|
|
23.09.2014 |
|
SAKSON - Betóns.r.o. |
|
|
|
|
24.09.2014 |
|
|
Faktúra |
154/2014
|
učebné pomôcky-MŠ
|
335,45 |
s DPH |
|
|
23.09.2014 |
|
STIEFEL Eurocart,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
|
|
|
24.09.2014 |
|
|
Faktúra |
150/2014
|
seminár-mzdová a personálna agenda
|
20,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2014 |
|
NÚCŽV.regionálne pracovisko |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
|
|
|
18.09.2014 |
|
|
Faktúra |
152/2014
|
CD- hudobná výchová-8ks
|
40,30 |
s DPH |
|
|
17.09.2014 |
|
Pavelčákovci s.r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
|
|
|
18.09.2014 |
|
|
Faktúra |
153/2014
|
kancelársky materiál
|
378,84 |
s DPH |
|
|
17.09.2014 |
|
Daffer,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
|
|
|
18.09.2014 |
|
|
Faktúra |
151/2014
|
stravné lístky pre zamestnancov
|
483,98 |
s DPH |
|
|
17.09.2014 |
|
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
|
|
|
18.09.2014 |
|
|
Faktúra |
114/2023-27/2023
|
stravné 5/2023 zo SF
|
302,40 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
|
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
11.09.2014 |
|
František Pecko-Terlano |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
|
|
|
16.09.2014 |
|
|
Faktúra |
148/2014
|
faktúra za plyn
|
410,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2014 |
|
SPP |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
|
|
|
12.09.2014 |
|
|
Faktúra |
157/2014
|
faktúra za tonery
|
243,80 |
s DPH |
|
|
24.09.2014 |
|
WAYCOPY,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
|
|
|
24.09.2014 |
|
|
Faktúra |
147/2014
|
úhrada poistného- ZŠ
|
576,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2014 |
|
Generali Slovensko poisťovňa a.s. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
|
|
|
12.09.2014 |
|
|
Faktúra |
146/2014
|
faktúra za telefón-ZŠ
|
16,14 |
s DPH |
|
|
03.09.2014 |
|
Slovak Telekom |
|
|
|
|
12.09.2014 |
|
|
Faktúra |
145/2014
|
felefón -MŠ
|
14,39 |
s DPH |
|
|
09.09.2014 |
|
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
|
|
|
12.09.2014 |
|
|
Faktúra |
144/2014
|
elektrická energia - ZŠ
|
328,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2014 |
|
SSE |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
|
|
|
12.09.2014 |
|
|
Faktúra |
143/2014
|
elektricka energia - MŠ
|
148,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2014 |
|
SSE |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
|
|
|
12.09.2014 |
|
|
Faktúra |
142/2014
|
dobropis-telefón
|
-28,75 |
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
|
|
|
03.09.2014 |
|
|
Faktúra |
141/2014-MŠ
|
pitná voda
|
115,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
|
Obec Olešná |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
|
|
|
03.09.2014 |
|
|
Faktúra |
140/2014
|
WinDHM
|
28,68 |
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
|
ka.soft sk s.r.o. č. 297 |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
|
|
|
03.09.2014 |