|
Faktúra |
|
SSE
|
|
s DPH |
|
|
20.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
152/2014
|
CD- hudobná výchová-8ks
|
40,30 |
s DPH |
|
|
17.09.2014 |
|
Pavelčákovci s.r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
|
|
|
18.09.2014 |
|
|
Faktúra |
160/2014-MŠ
|
oprava kosačky
|
96,91 |
s DPH |
|
|
30.09.2014 |
|
OBAS Pro s.r.o |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
|
|
|
14.10.2014 |
|
|
Faktúra |
159/2014
|
oprava ihriska-ZŠ
|
2 939.00 |
s DPH |
|
|
29.09.2014 |
|
Venský Jozef |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
|
|
|
14.10.2014 |
|
|
Faktúra |
158/2014
|
tlačivá
|
12,86 |
s DPH |
|
|
24.09.2014 |
|
Ševt a.s. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
|
|
|
14.10.2014 |
|
|
Faktúra |
157/2014
|
faktúra za tonery
|
243,80 |
s DPH |
|
|
24.09.2014 |
|
WAYCOPY,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
|
|
|
24.09.2014 |
|
|
Faktúra |
156/2014
|
knihy-ZŠ
|
57,41 |
s DPH |
|
|
23.09.2014 |
|
SPN-Mladé letá,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
|
|
|
24.09.2014 |
|
|
Faktúra |
155/2014
|
Kamenivo-ZŠ
|
44,28 |
s DPH |
|
|
23.09.2014 |
|
SAKSON - Betóns.r.o. |
|
|
|
|
24.09.2014 |
|
|
Faktúra |
154/2014
|
učebné pomôcky-MŠ
|
335,45 |
s DPH |
|
|
23.09.2014 |
|
STIEFEL Eurocart,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
|
|
|
24.09.2014 |
|
|
Faktúra |
150/2014
|
seminár-mzdová a personálna agenda
|
20,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2014 |
|
NÚCŽV.regionálne pracovisko |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
|
|
|
18.09.2014 |
|
|
Faktúra |
153/2014
|
kancelársky materiál
|
378,84 |
s DPH |
|
|
17.09.2014 |
|
Daffer,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
|
|
|
18.09.2014 |
|
|
Faktúra |
162/2014
|
faktúra za stravné-SF
|
9,76 |
s DPH |
|
|
30.09.2014 |
|
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
|
|
|
14.10.2014 |
|
|
Faktúra |
151/2014
|
stravné lístky pre zamestnancov
|
483,98 |
s DPH |
|
|
17.09.2014 |
|
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
|
|
|
18.09.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
11.09.2014 |
|
František Pecko-Terlano |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
|
|
|
16.09.2014 |
|
|
Faktúra |
149/2014
|
faktúra za valec do tlačiarne
|
28,80 |
s DPH |
|
|
10.09.2014 |
|
WAYCOPY,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
|
|
|
12.09.2014 |
|
|
Faktúra |
148/2014
|
faktúra za plyn
|
410,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2014 |
|
SPP |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
|
|
|
12.09.2014 |
|
|
Faktúra |
147/2014
|
úhrada poistného- ZŠ
|
576,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2014 |
|
Generali Slovensko poisťovňa a.s. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
|
|
|
12.09.2014 |
|
|
Faktúra |
146/2014
|
faktúra za telefón-ZŠ
|
16,14 |
s DPH |
|
|
03.09.2014 |
|
Slovak Telekom |
|
|
|
|
12.09.2014 |
|
|
Faktúra |
145/2014
|
felefón -MŠ
|
14,39 |
s DPH |
|
|
09.09.2014 |
|
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
|
|
|
12.09.2014 |
|
|
Faktúra |
144/2014
|
elektrická energia - ZŠ
|
328,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2014 |
|
SSE |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
|
|
|
12.09.2014 |