|
Faktúra |
|
SSE
|
|
s DPH |
|
|
20.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
75/2022-2022188810
|
orginálna lampa do EPSON a do HITACHI 3ks
|
359,06 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
|
Web Retail s.r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
RŠ |
|
21.04.2022 |
|
|
Objednávka |
17/2022
|
orginálna lampa do EPSON a do HITACHI 3ks
|
359,06 |
s DPH |
|
|
13.04.2022 |
|
Web Retail s.r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
RŠ |
|
20.04.2022 |
|
|
Objednávka |
16/2022
|
utierky Maxi, papierové utierky
|
78,72 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
|
WAYCOPY,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
|
|
07.04.2022 |
|
|
Objednávka |
15/2022
|
hokejka florbal,,ľava,pravá,lopty
|
225,19 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
|
CYKLO-TENIS,Tibor Stolárik |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
RŠ |
|
18.03.2022 |
|
|
Objednávka |
14/2022
|
kancelárske potreby-ZŠ
|
315,53 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
|
Ján Šlapák - Keramika KUBO |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Objednávka |
13/2022 zo SF
|
vstupné na Miroslav Donutil
|
561,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
|
Ticketportal SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
RŠ |
|
18.03.2022 |
|
|
Objednávka |
12/2022
|
Žiacky stredový mediový panel, výlevka
|
2 682,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
|
MIVASOFT spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
|
|
07.03.2022 |
|
|
Objednávka |
11/2022
|
demonštračný stôl s hornou doskou, Výlevka
|
1 173.60 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
|
MIVASOFT spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
77/2022-202202755
|
jablká, jablková šťava
|
0,00 |
s DPH |
|
|
21.04.2022 |
|
OBIM s.r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
76/2022-1510975511
|
telefón
|
44,24 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
RŠ |
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
74/2022-202201
|
Substrát
|
49,70 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
|
Peter Stuchlík |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Objednávka |
2/22 -MŠ
|
badateľské sety
|
268,50 |
s DPH |
|
|
24.02.2022 |
|
STIEFEL Eurocart,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
Gereková Eugénia |
zástupkyňa MŠ |
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
73/2022-8303669922
|
telefón
|
34,01 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
|
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
RŠ |
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
72/2022-20220676
|
papierové utierky -ZŠ
|
78,72 |
s DPH |
|
|
06.04.2022 |
|
WAYCOPY,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
RŠ |
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
71/2022-0029070271
|
elektrina
|
540,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2022 |
|
SSE |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
RŠ |
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
70/2022-8630156569
|
plyn
|
1 063,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2022 |
|
SPP,a.s. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
RŠ |
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
69/2022-6558298325
|
poistenie malých a stredných podnikateľov-MŠ
|
47,01 |
s DPH |
|
|
06.04.2022 |
|
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
Gereková Eugénia |
zástupkyňa MŠ |
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
68/2022-220238
|
evidencia kuchynského odpadu 1-3/2022
|
46,50 |
s DPH |
|
|
06.04.2022 |
|
Envíro Ways s.r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
Alena Korčeková |
vedúca ŠJ |
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
67/2022-202217988
|
poplatok za balík IT300-internet
|
19,90 |
s DPH |
|
|
06.04.2022 |
|
TESMEDIA,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
RŠ |
|
08.04.2022 |