|
Faktúra |
|
SSE
|
|
s DPH |
|
|
20.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
7/2021-ŠJ
|
čistiace prostriedky -ŠJ
|
19,61 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
|
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
Alena Korčeková |
vedúca ŠJ |
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
89/2021-2111285
|
učebnice-1.stupeň
|
121,20 |
s DPH |
|
|
21.05.2021 |
|
TAKTIK,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
RŠ |
|
26.05.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o vykonaní odbornej praxe
|
|
s DPH |
|
|
20.05.2021 |
|
SOŠ pedagogická sv.Márie Goretti |
|
PhDr. Darina Slováková |
RŠ |
|
01.06.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o vykonaní odbornej praxe
|
|
s DPH |
|
|
20.05.2021 |
|
SOŠ pedagogická sv. Márie Goretti |
|
PhDr. Darina Slováková |
RŠ |
|
01.06.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o zabezpečení odbornej praxe
|
|
s DPH |
|
|
20.05.2021 |
|
SOŠ pedagogická sv. Márie Goretti |
|
PhDr. Darina Slováková |
RŠ |
|
01.06.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o vykonaní odbornej praxe
|
|
s DPH |
|
|
20.05.2021 |
|
SOŠ pedagogická sv. Márie Goretti |
|
PhDr. Darina Slováková |
RŠ |
|
01.06.2021 |
|
|
Zmluva |
ZK01/VK/09/09/279
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
|
KOMENSKY,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
RŠ |
|
01.06.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
09.03.2021 |
|
O2 Slovakia,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
RŠ |
|
14.05.2021 |
|
|
Objednávka |
3/2021-MŠ
|
kancel.potreby
|
285,68 |
s DPH |
|
|
19.04.2021 |
|
CECH Company s.r.o |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
Gereková Eugénia |
zástupkyňa MŠ |
|
23.04.2021 |
|
|
Objednávka |
6/2021-ŠJ
|
menu box 2 dielný,tašky,polievkové misky
|
120,78 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
|
Norbert Beňo.AKKA TOP |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
Alena Korčeková |
vedúca ŠJ |
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
91/2021-2100401097
|
učebné pomôcky - 1.roč.
|
49,50 |
s DPH |
|
|
21.05.2021 |
|
Orbis Pictus Istropolitana,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
RŠ |
|
26.05.2021 |
|
|
Objednávka |
5/2021-ŠJ
|
čistiace prostriedky -ŠJ
|
22,09 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
|
COOP Jednota,spotrebné družstvo |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
Alena Korčeková |
vedúca ŠJ |
|
12.04.2021 |
|
|
Objednávka |
8/2021-072021
|
strúhadla
|
4,15 |
s DPH |
|
|
04.03.2021 |
|
CECH Company s.r.o |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
RŠ |
|
14.05.2021 |
|
|
Objednávka |
4/2021-ŠJ
|
obaly na obedy
|
94,56 |
s DPH |
|
|
06.04.2021 |
|
Norbert Beňo.AKKA TOP |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
Alena Korčeková |
vedúca ŠJ |
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
88/2021-20210965
|
utierky
|
40,32 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
|
WAYCOPY,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
87/2021-302100013
|
akrylové farby, kance. mat.
|
56,54 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
|
CECH Company s.r.o |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
RŠ |
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
86/2021-102100052
|
kancel. materiál-MŠ
|
342,82 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
|
CECH Company s.r.o |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
Gereková Eugénia |
zástupkyňa MŠ |
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
85/2021-6579982214
|
poistné - MŠ
|
38,01 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
|
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
RŠ |
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
84/2021-8282645602
|
telefón
|
52,01 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
|
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
RŠ |
|
14.05.2021 |