|
Faktúra |
|
SSE
|
|
s DPH |
|
|
20.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
216/2021-20212158
|
tonery, papierové utierky
|
185,18 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
|
WAYCOPY,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr.Darina Slováková |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
224/2021-70684288
|
zmluva o dielo VK/09/09/279
|
198,72 |
s DPH |
|
|
22.11.2021 |
|
KOMENSKY,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
RŠ |
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
223/2021-32/2021
|
revízie plynových zariadení
|
200,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2021 |
|
Ján Kajánek REVIMONT |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
RŠ |
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
222/2021-21VF00216-MŠ
|
office 365 -ročné predplatné
|
74,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2021 |
|
HERAKLES - NET,s.r.o |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
Gereková Eugénia |
zástupkyňa MŠ |
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
221/2021-23112021
|
seminár pre mzdové účtovníčky
|
19,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
|
RVC |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr.Darina Slováková |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
220/2021-1013891
|
darčekové karty zo SF
|
330,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
|
Lidl Slovensko |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr.Darina Slováková |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
219/2021-F211155559
|
Por mramor PM8 čierny
|
37,50 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
|
Daffer spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
218/2021-1550859119
|
telefón
|
38,58 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
217/2021-2520210009
|
dobropis k fa .č 20202010
|
-114,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
|
WAYCOPY,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr.Darina Slováková |
riaditeľka školy |
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
215/2021-11/11/2021-ŠJ
|
tašky, menu box,poliev. misky...
|
138,26 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
|
Norbert Beňo.AKKA TOP |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
Alena Korčeková |
vedúca ŠJ |
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
226/2021-202107715
|
jablká , jablková šťava
|
0,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2021 |
|
OBIM s.r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr.Darina Slováková |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
214/2021-22205184-MŠ
|
učebné pomôcky, lehatka, plachty-MŠ
|
517,20 |
s DPH |
|
|
10.11.2021 |
|
NOMILAND,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
Gereková Eugénia |
zástupkyňa MŠ |
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
213/2021-2021290-ŠJ
|
výroba a tlač školských stravných noriem
|
118..00 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
|
Ing. Vojtech Dersi |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
Alena Korčeková |
|
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
212/2021-4012100750
|
čistiace prostriedky -ŠJ
|
66,62 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
|
COOP Jednota,spotrebné družstvo |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
Alena Korčeková |
vedúca ŠJ |
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
211/2021-8293731537
|
telefón
|
46,04 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
|
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
|
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
210/2021-2021085
|
práce na základe mandátnej zmluvy
|
200,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2021 |
|
Občianske združenie BOVAP |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
RŠ |
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
209/2021-2112775
|
zatravňovacie štvrťkové tvárnice
|
116,88 |
s DPH |
|
|
05.11.2021 |
|
Lacné stavebniny, Ondutech s.r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
|
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
208/2021-8697746534
|
plyn
|
1 383,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
|
SPP,a.s. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
207/2021-202146221
|
poplatok za poskytnuté služby
|
19,90 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
|
TESMEDIA,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
RŠ |
|
04.11.2021 |