|
Faktúra |
|
SSE
|
|
s DPH |
|
|
20.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
233/2020-53/2020
|
stravné 11/2020
|
654,40 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
|
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
RŠ |
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
239/2020-1092020
|
kuchynský robot,ponorný mixér
|
170,80 |
s DPH |
|
|
03.12.2020 |
|
Elektro Katka s.r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
Alena Korčeková |
vedúca ŠJ |
|
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
238/20208610357772
|
plyn
|
2 321,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
|
SPP,a.s. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
RŠ |
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
237/2020-0029070271
|
elektrina
|
606,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
|
SSE |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
RŠ |
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
236/2020-20202305
|
tonery - MŠ
|
629,58 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
|
WAYCOPY,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
RŠ |
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
235/2020-20201307
|
tašky biele, menu box,viečko,poliev.misky
|
65,46 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
|
Norbert Beňo.AKKA TOP |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
Alena Korčeková |
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
234/2020-52/2020
|
stravné 11/2020- SF
|
122,70 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
|
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
RŠ |
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
232/2020-210440
|
zrkadlo-spoznávanie času
|
127,50 |
s DPH |
|
|
24.11.2020 |
|
EDUCAPLAY,s .r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
RŠ |
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
241/2020-542020
|
dotácia na obedy zadarmo
|
801,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2020 |
|
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
RŠ |
|
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
231/2020-202007201
|
jablká, jablková šťava
|
14,85 |
s DPH |
|
|
24.11.2020 |
|
OBIM,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
RŠ |
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
230/2020-20202266
|
papierové utierky
|
40,32 |
s DPH |
|
|
19.11.2020 |
|
WAYCOPY,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
RŠ |
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
229/2020-20202269
|
tonery- MŠ
|
264,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2020 |
|
WAYCOPY,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
Gereková Eugénia |
zástupkyňa MŠ |
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
228/2020-1500604236
|
telefón
|
37,09 |
s DPH |
|
|
13.11.2020 |
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
RŠ |
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
227/2020-70684288
|
virtuálna knižnica-ročná licencia
|
165,60 |
s DPH |
|
|
13.11.2020 |
|
KOMENSKY,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
RŠ |
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
228/2020
|
telefón
|
37,09 |
s DPH |
|
|
13.11.2020 |
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
RŠ |
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
240/2020-1020121485
|
zodpovedná osoba-ochr.os.údajov
|
48,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2020 |
|
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
RŠ |
|
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
242/2020-122000432
|
kancel. materiál,učebné pomôcky
|
54,44 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
|
CECH Companys.r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
RŠ |
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
224/2020-232020
|
knihy-MŠ
|
44,85 |
s DPH |
|
|
13.11.2020 |
|
Ing. Viliam Almáši |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
Gereková Eugénia |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
254/2020-200587
|
kuchynský odpad 10-12/2020
|
46,50 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
|
Enviro ways s.r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
Alena Korčeková |
vedúca ŠJ |
|
17.12.2020 |