|
Faktúra |
|
SSE
|
|
s DPH |
|
|
20.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
7/2021-2512021
|
vzdelavacie služby na rok 2021
|
69,10 |
s DPH |
|
|
25.01.2021 |
|
RVC |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
RŠ |
|
26.01.2021 |
|
|
Faktúra |
12/2021-9210012382
|
elektrina-preplatok -MŠ
|
-85,16 |
s DPH |
|
|
28.01.2021 |
|
SSE |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
RŠ |
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
12/2021
|
elektrina-preplatok
|
-85,16 |
s DPH |
|
|
28.01.2020 |
|
SSE |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
RŠ |
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
11/2021-9210053353
|
preplatok za elektrinu-ZŠ
|
-709,50 |
s DPH |
|
|
28.01.2021 |
|
SSE |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
RŠ |
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
10/2021-082021
|
stravné zamestn.
|
81,60 |
s DPH |
|
|
28.01.2021 |
|
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
RŠ |
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
9/2021-09/2021
|
obedy zadarmo 1/2021
|
43,20 |
s DPH |
|
|
28.01.2021 |
|
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
RŠ |
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8/2021-072021
|
stravné za 1/2021 zo SF
|
15,30 |
s DPH |
|
|
28.01.2021 |
|
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
RŠ |
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
6/2021-112021
|
poskytnutie služieb pri riadení projektu
|
200,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2021 |
|
Mgr. Miroslava Žilková |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
RŠ |
|
26.01.2021 |
|
|
Faktúra |
14/2021-8920026418
|
plyn - nedoplatok
|
11,24 |
s DPH |
|
|
28.01.2021 |
|
SPP,a.s. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
RŠ |
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
5/2021-8170712609
|
plyn
|
1 736,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2021 |
|
SPP,a.s. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
RŠ |
|
26.01.2021 |
|
|
Faktúra |
4/2021
|
telefón O2
|
42,57 |
s DPH |
|
|
19.01.2021 |
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
RŠ |
|
25.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3/2021-1021011509
|
ochrana osobných údajov
|
48,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2021 |
|
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
RŠ |
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2/2021-8275247518
|
telefón
|
50,21 |
s DPH |
|
|
11.01.2021 |
|
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
RŠ |
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1/2021-4012000668
|
čistiace prostriedky-ŠJ
|
45,62 |
s DPH |
|
|
11.01.2021 |
|
COOP Jednota,spotrebné družstvo |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
Alena Korčeková |
vedúca ŠJ |
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
268/2020-20011521
|
vzdialená servisná podpora-ŠJ
|
156,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2020 |
|
Verejná informačná služba, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
Alena Korčeková |
vedúca ŠJ |
|
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |
13/2021-8473222133
|
plyn-preplatok ZŠ
|
-1 730,49 |
s DPH |
|
|
28.01.2021 |
|
SPP,a.s. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
RŠ |
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
15/2021-8678148681
|
plyn
|
1 683.00 |
s DPH |
|
|
01.02.2021 |
|
SPP,a.s. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
RŠ |
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
266/2020-431636492-ŠJ
|
atramentová tlačiareň, doprava
|
132,60 |
s DPH |
|
|
28.12.2020 |
|
ALZA.cz |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
Alena Korčeková |
vedúca ŠJ |
|
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |
25/2021-351110592-MŠ
|
knihy
|
26,81 |
s DPH |
|
|
22.02.2021 |
|
Internet-Handel,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
Gereková Eugénia |
zástupkyňa MŠ |
|
23.02.2021 |