|
Faktúra |
|
SSE
|
|
s DPH |
|
|
20.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
125/2020-8265973133
|
telefón
|
26,37 |
s DPH |
|
|
05.08.2020 |
|
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
RŠ |
|
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
111/2020-8264093511
|
telefón
|
46,10 |
s DPH |
|
|
08.07.2020 |
|
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
RŠ |
|
13.07.2020 |
|
|
Faktúra |
112/2020-1202205077
|
tlačivá
|
133,15 |
s DPH |
|
|
13.07.2020 |
|
ŠEVT a.s., |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
RŠ |
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
113/2020-74/2020
|
práce podľa zmluvy-5,6/2020
|
200,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2020 |
|
Mgr. Miroslava Žilková |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
RŠ |
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
114/2020-1560450564
|
telefón
|
20,66 |
s DPH |
|
|
15.07.2020 |
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
RŠ |
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
115/2020-10201744
|
vlhkomer s teplomerom
|
102,55 |
s DPH |
|
|
23.07.2020 |
|
GASTROLUX,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
Alena Korčeková |
vedúca ŠJ |
|
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
116/2020-242020
|
stravné zo SF 2/2020
|
22,20 |
s DPH |
|
|
30.07.2020 |
|
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
RŠ |
|
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
117/2020-25/2020
|
stravné pre zamestnancov -07/2020
|
118,40 |
s DPH |
|
|
30.07.2020 |
|
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
RŠ |
|
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
118/2020-26/2020
|
dotácia za obedy pre deti
|
22,80 |
s DPH |
|
|
30.07.2020 |
|
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
RŠ |
|
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
119/2020-20200419
|
mobilná registračná služba
|
151,20 |
s DPH |
|
|
03.08.2020 |
|
BROS Computing,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
RŠ |
|
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
120/2020-20201098
|
Mandatný certifikát QESI
|
105,60 |
s DPH |
|
|
03.08.2020 |
|
Dising,a.s. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
RŠ |
|
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
121/2020-10200811479
|
výkon zodpovednej osoby ochr.os. údajov 8/2020
|
48,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2020 |
|
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
RŠ |
|
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
122/2020-8610252835
|
plyn
|
310,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2020 |
|
SPP,a.s. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
RŠ |
|
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
123/2020-0029070271
|
elektrina
|
606,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2020 |
|
SSE |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
RŠ |
|
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
124/2020-000022
|
vodné , stočné-MŠ
|
174,22 |
s DPH |
|
|
05.08.2020 |
|
Obec Olešná |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
RŠ |
|
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
126/2020-3201052038
|
vodné , stočné - ZŠ
|
247,44 |
s DPH |
|
|
10.08.2020 |
|
Severoslovenské vodárne a kanalizácie,a.s. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
RŠ |
|
12.08.2020 |
|
|
Faktúra |
109/2020-4012000283
|
čistiace prostriedky -ŠJ
|
81,06 |
s DPH |
|
|
06.07.2020 |
|
COOP Jednota,spotrebné družstvo |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
Alena Korčeková |
vedúca ŠJ |
|
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
133/2020-310204143-MŠ
|
samolepiace háčiky, zásobník na utierky,laminov. fólia
|
75,83 |
s DPH |
|
|
26.08.2020 |
|
TOP OFFICE s.r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
Gereková Eugénia |
|
|
28.08.2020 |
|
|
Faktúra |
140/2020-1020091478
|
ochrana osobných údajov
|
48,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
|
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
RŠ |
|
29.09.2020 |