|
Faktúra |
|
SSE
|
|
s DPH |
|
|
20.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
111/2021-33059403
|
knihy do šk.knižnice
|
113,18 |
s DPH |
|
|
21.06.2021 |
|
Kyberos Group,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr.Darina Slováková |
|
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
117/2021-482021
|
stravné 6/2021 zo SF-zam.
|
131,70 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
|
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
116/2021-2021118-ŠJ
|
odb. prehliadka a údržba výťahu
|
46,20 |
s DPH |
|
|
24.06.2021 |
|
CA VÝŤAHY Čadca s.r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
|
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
115/2021-1212101931
|
učebnice - 1.stupeň
|
362,67 |
s DPH |
|
|
24.06.2021 |
|
AITEC,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr.Darina Slováková |
|
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
114/2021-R20210131
|
reg. poplatok do proj. ,,Zelená škola,,
|
69,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2021 |
|
CEEV Živica |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
RŠ |
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
113/2021-20210090
|
výkon technika PO a BOZP-2Q/2021
|
150,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2021 |
|
Slavomír Gocál |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr.Darina Slováková |
riaditeľka školy |
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
112/2021-33059401
|
knihy do šk.knižnice-projekt ,,Čitame radi 12,,
|
800,02 |
s DPH |
|
|
21.06.2021 |
|
Kyberos Group,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr.Darina Slováková |
|
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
110/2021-9121002713
|
ASC agenda -komplet 100-199 žiakov ZŠ 2022
|
399,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2021 |
|
ASC Applied Software Consultants,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr.Darina Slováková |
|
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
119/2021-8649249014
|
plyn
|
310,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
|
SPP,a.s. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr.Darina Slováková |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
109/2021-20210100
|
revízia komínov a dymovodov
|
75,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2021 |
|
Radoslav Vrábel-Kominárstvo |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr.Darina Slováková |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
108/2021-103276724 -MŠ
|
časopisy-Šikovníček,Vrabček
|
10,35 |
s DPH |
|
|
18.06.2021 |
|
Slovenská pošta a.s. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
Gereková Eugénia |
zástupkyňa MŠ |
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
107/2021-81834857
|
telefón
|
32,59 |
s DPH |
|
|
14.06.2021 |
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr.Darina Slováková |
|
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
106/2021-20210711- ŠJ
|
menu box 2 dielný,tašky,polievkové misky
|
128,04 |
s DPH |
|
|
11.06.2021 |
|
Norbert Beňo.AKKA TOP |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
Alena Korčeková |
|
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
105/2021-8284489952
|
telefón
|
52,01 |
s DPH |
|
|
11.06.2021 |
|
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr.Darina Slováková |
|
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
104/2021-10211020-ŠJ
|
čistiace prostriedky do umývačky
|
118,32 |
s DPH |
|
|
11.06.2021 |
|
GASTROLUX,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
Alena Korčeková |
|
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
103/2021-202103300
|
jablká, dzúsy
|
24,63 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
|
OBIM s.r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
118/2021-492021
|
stravné pre zamestnancov 6/2021
|
702,40 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
|
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr.Darina Slováková |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
120/2021-1021071500
|
výkon zodpovednej osoby ochr.os. údajov 07/2021
|
48,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
|
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
RŠ |
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
101/2021-0029070271
|
elektrina
|
533,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
|
SSE |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
RŠ |
|
02.06.2021 |