|
Faktúra |
|
SSE
|
|
s DPH |
|
|
20.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1842020-029070271
|
elektrina
|
606,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
|
SSE |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
RŠ |
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
190/2020-200461
|
kuchynský odpad 9/2020
|
15,50 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
|
Enviro ways s.r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
Alena Korčeková |
vedúca ŠJ |
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1892020-8269650544
|
telefón
|
48,23 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
|
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
RŠ |
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
188/2020-20201947
|
dezinf. rostriedky-ZŠ
|
417,36 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
|
WAYCOPY,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
RŠ |
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
187/2020-302000062
|
značkovače-ZŠ
|
20,03 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
|
CECH Companys.r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
riaditeľka školy |
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1862020-2020690
|
ochranný pološtít detský, dospelý
|
47,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
|
PROIZS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
RŠ |
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1852020-352020
|
faktura za obedy-deti-dotácia
|
2 069.10 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
|
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
riaditeľka školy |
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
183/2020-8190632170
|
plyn
|
1 191,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
|
SPP,a.s. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
RŠ |
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
192/2020-20202002
|
bezkontaktný dávkovač dezinf.
|
58,80 |
s DPH |
|
|
15.10.2020 |
|
WAYCOPY,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
riaditeľka školy |
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1822020-2014778
|
rastúci písací stôl
|
113,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
|
Detská posteľ s.r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
RŠ |
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1812020-1020101490
|
ochrana osobných údajov
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
|
osobnýúdaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1802020-70684288-MŠ
|
na základe zmluvy sprístupnenie balíčka -bez kriedy
|
18,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
|
KOMENSKY,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
Gereková Eugénia |
zástupkyňa MŠ |
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1792020-208030
|
sedací vak SAKO, doprava
|
79,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
|
Trueone,s.r.o., Čadca |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1782020-S402409080
|
zásobník na papierové utierky
|
109,92 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
|
Manutan Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
Gereková Eugénia |
zástupkyňa MŠ |
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1772020-20201009
|
tašky,viečka,polievkové misky...
|
108,12 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
|
Nórbert Beňo |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
Alena Korčeková |
vedúca ŠJ |
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
191/2020-SP220203380-MŠ
|
sedacia súprava SOFI
|
176,40 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
|
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
RŠ |
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
193/2020-1420529531
|
telefón
|
24,51 |
s DPH |
|
|
16.10.2020 |
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
RŠ |
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1752020-342020
|
stravné 9/2020
|
856,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
|
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
RŠ |
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
202/2020-3120201903
|
učebnice 2. stup.
|
290,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2020 |
|
slovenské pedag. nakladateľstvo- Mladé letá, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
RŠ |
|
30.10.2020 |