|
Faktúra |
|
SSE
|
|
s DPH |
|
|
20.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
66/2021-210202
|
kuchynský odpad 1-3/2021
|
15,50 |
s DPH |
|
|
15.04.2021 |
|
Enviro ways s.r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
Alena Korčeková |
vedúca ŠJ |
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
72/2021-1410705928
|
telefón
|
37,47 |
s DPH |
|
|
26.04.2021 |
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
RŠ |
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
71/2021-20210030
|
výkon technika PO a BOZP-1Q/2021
|
150,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2021 |
|
Slavomír Gocál |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
RŠ |
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
70/2021-202101929
|
jablká , jablková šťava
|
33,18 |
s DPH |
|
|
15.04.2021 |
|
OBIM s.r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
RŠ |
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
69/2021-20210217
|
zatravňovací panel
|
143,10 |
s DPH |
|
|
15.04.2021 |
|
k- Store s.r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
68/2021-210214
|
tlač buletínu pri príležitosti 60 výr. školy
|
666,40 |
s DPH |
|
|
15.04.2021 |
|
Coreta a.s. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
RŠ |
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
67/2021-4012100209
|
čistiace prostriedky -ŠJ
|
22,09 |
s DPH |
|
|
15.04.2021 |
|
COOP Jednota,spotrebné družstvo |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
Alena Korčeková |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
65/2021-0029070271
|
elektrina
|
533,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2021 |
|
SSE |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
74/2021-34/2021
|
stravné 4/2021
|
563,20 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
|
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
RŠ |
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
64/2021-1021041485
|
ochrana osobných údajov
|
48,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2021 |
|
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
RŠ |
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
63/2021-8280801982
|
telefón
|
52,01 |
s DPH |
|
|
09.04.2021 |
|
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
62/2021-122100347
|
kancelársky materiál-ZŠ
|
67,96 |
s DPH |
|
|
09.04.2021 |
|
CECH Company s.r.o |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
RŠ |
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
61/2021-8639490265
|
plyn
|
868,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2021 |
|
SPP,a.s. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
60/2021-20210429
|
menu box 2 dielný,tašky,polievkové misky
|
94,56 |
s DPH |
|
|
09.04.2021 |
|
Norbert Beňo.AKKA TOP |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
Alena Korčeková |
vedúca ŠJ |
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
59/2021-25/2021 zo SF
|
stravné 3/2021
|
85,20 |
s DPH |
|
|
09.04.2021 |
|
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
RŠ |
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
58/2021-27/2021
|
dotácia -obedy zadarmo
|
519,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2021 |
|
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
RŠ |
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
73/2021-33/2021-SF
|
stravné 4/2021
|
105,60 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
|
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
RŠ |
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
75/2021-10210002
|
záhradné náradie ZŠ
|
66,40 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
|
Peter Mravec, TEMPO |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
RŠ |
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
56/2021-6558298325
|
poistné
|
47,01 |
s DPH |
|
|
30.03.2021 |
|
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
|
|
06.04.2021 |