|
Faktúra |
|
SSE
|
|
s DPH |
|
|
20.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
271/2013-MŠ
|
stavebné úpravy po osadení dverí
|
57,60 |
s DPH |
|
|
18.12.2013 |
|
SLOVACOM Podvysoká |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
|
|
|
03.01.2014 |
|
|
Faktúra |
275/2013
|
čistiace prostriedky-ZŠ
|
179,37 |
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
|
R.I.TRADE,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
|
|
|
03.01.2014 |
|
|
Faktúra |
274/2013
|
Právny kurier pre školy
|
119,00 |
s DPH |
|
|
01.01.1970 |
|
RAABE Slovensko |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
|
|
|
03.01.2014 |
|
|
Faktúra |
273/2013
|
naplň do tav.pistole,pistol tavna
|
17,71 |
s DPH |
|
|
18.12.2013 |
|
Peter Mravec-TEMPO |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
|
|
|
03.01.2014 |
|
|
Faktúra |
272/2013
|
vchodové plastové dvere-MŠ
|
1 937,42 |
s DPH |
|
|
18.12.2013 |
|
SLOVACOM Podvysoká |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
|
|
|
03.01.2014 |
|
|
Faktúra |
110/2015
|
stravné zo SF
|
8,28 |
s DPH |
|
|
29.05.2015 |
|
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
|
|
|
09.06.2015 |
|
|
Faktúra |
111/2015
|
stravné 5/2015
|
612,72 |
s DPH |
|
|
29.05.2015 |
|
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
|
|
|
09.06.2015 |
|
|
Faktúra |
270/2013
|
stravné zo SF
|
60,84 |
s DPH |
|
|
18.12.2013 |
|
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
|
|
|
03.01.2014 |
|
|
Faktúra |
109/2015
|
stravné 5/2015 zo SF
|
74,52 |
s DPH |
|
|
29.05.2015 |
|
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
|
|
|
09.06.2015 |
|
|
Faktúra |
269/2013
|
stravné zo SF
|
6,76 |
s DPH |
|
|
18.12.2013 |
|
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
|
|
|
03.01.2014 |
|
|
Faktúra |
268/2013
|
stravné IX/2013
|
500,24 |
s DPH |
|
|
18.12.2013 |
|
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
|
|
|
03.01.2014 |
|
|
Faktúra |
267/2013
|
kancelársky materiál-ZŠ
|
26,02 |
s DPH |
|
|
17.12.2013 |
|
Ing. Daniel Cech, Papierníctvo a reklama |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
|
|
|
03.01.2014 |
|
|
Faktúra |
266/2013
|
softver, USB kľúč
|
417,58 |
s DPH |
|
|
17.12.2013 |
|
HERAKLES - NET,s.r.o |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
|
|
|
03.01.2014 |
|
|
Faktúra |
265/2013
|
virtuálna knižnica-ZŠ
|
165,60 |
s DPH |
|
|
17.12.2013 |
|
KOMENSKY,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
|
|
|
03.01.2014 |
|
|
Faktúra |
264/2013-MŠ
|
kancelársky materiál
|
52,93 |
s DPH |
|
|
17.12.2013 |
|
Ing. Daniel Cech, Papierníctvo a Reklama |
|
|
|
|
03.01.2014 |
|
|
Faktúra |
276/2013-ŠJ
|
vzdialená servisná podpora
|
72,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
|
Verejná informačná služba,spol.sr.o |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
|
|
|
03.01.2014 |
|
|
Faktúra |
277/2013
|
tonery-CVČ
|
168,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
|
WAYCOPY,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
|
|
|
03.01.2014 |
|
|
Faktúra |
113/2015
|
elektrina
|
478,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2015 |
|
SSE |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
|
|
|
09.06.2015 |
|
|
Faktúra |
285/2013-ŠJ
|
kuchynský riad
|
690,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
|
GASTROLUX,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
|
|
|
03.01.2014 |