|
Faktúra |
|
SSE
|
|
s DPH |
|
|
20.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
264/2013-MŠ
|
kancelársky materiál
|
52,93 |
s DPH |
|
|
17.12.2013 |
|
Ing. Daniel Cech, Papierníctvo a Reklama |
|
|
|
|
03.01.2014 |
|
|
Faktúra |
|
strava
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2012 |
|
ŠJ |
|
|
|
|
22.03.2012 |
|
|
Zmluva |
|
preddavky -el.energia
|
|
s DPH |
|
|
23.03.2012 |
|
SSE |
|
|
|
|
02.04.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
03.04.2012 |
|
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
04.04.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí podmienok elektr.komunik.služieb
|
|
s DPH |
|
|
03.04.2012 |
|
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
04.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
kancelársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
25.01.2012 |
|
Daffer |
|
|
|
|
15.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
kancelársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
25.01.2012 |
|
Daffer |
|
|
|
|
15.05.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o zabezpečení odbornej praxe
|
|
s DPH |
|
|
12.02.2018 |
|
Pedagogická a sociálna akadémia sv. Márie Goretti |
|
PhDr. Darina Slováková |
RŠ |
|
09.03.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Olešná č.4/2018
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2018 |
|
Obec Olešná |
|
PhDr. Darina Slováková |
RŠ |
|
09.03.2018 |
|
|
Zmluva |
3/2021
|
Darovacia zmluva
|
100,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2021 |
|
Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ Olešná 464 |
|
PhDr. Darina Slováková |
RŠ |
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
|
školské ovocie
|
|
s DPH |
|
|
25.01.2012 |
|
POMI,s.r.o. |
|
|
|
|
22.03.2012 |
|
|
Zmluva |
2/2021
|
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Olešná
|
171915.- |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
|
Obec Olešná |
|
PhDr. Darina Slováková |
RŠ |
|
06.05.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
15.10.2018 |
|
Mgr. Veronika Gernátová |
|
PhDr. Darina Slováková |
RŠ |
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
29/2012
|
strava
|
34,34 |
s DPH |
|
|
29.02.2012 |
|
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
15.05.2012 |
|
|
Faktúra |
30/2012
|
strava
|
495,65 |
s DPH |
|
|
29.02.2012 |
|
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
15.05.2012 |
|
|
Faktúra |
32/2012
|
el.energia MŠ
|
141,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2012 |
|
SSE |
|
|
|
|
15.05.2012 |
|
|
Faktúra |
33/2012
|
el.energia ZŠ
|
360,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2012 |
|
SSE |
|
|
|
|
15.05.2012 |
|
|
Faktúra |
34/2012
|
zemný plyn
|
2 881,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2012 |
|
SPP,a.s. |
|
|
|
|
15.05.2012 |
|
|
Faktúra |
124/2012
|
tlačivá
|
56,11 |
s DPH |
|
|
30.07.2012 |
|
ŠEVT a.s., |
|
|
|
|
31.07.2012 |