|
|
Objednávka |
11/2017-ŠJ
|
prehliadky váh, príprava na úradné overenie
|
72,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2017 |
|
PEJM,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Olešná 464 |
Alena Korčeková |
vedúca ŠJ |
|
26.09.2017 |
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva-veľkokapacitné kuchynské spotrebiče
|
|
s DPH |
|
|
29.12.2014 |
|
GASTROLUX,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Olešná 464 |
|
|
|
28.01.2015 |
|
|
Objednávka |
8/2014-ŠJ
|
čistiace prostriedky
|
42,74 |
s DPH |
|
|
20.11.2014 |
|
COOP Jednota,spotrebné družstvo |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Olešná 464 |
Alena Korčeková |
vedúca ŠJ |
|
21.01.2015 |
|
|
Objednávka |
9/2014-ŠJ
|
čistiace prostriedky
|
95,18 |
s DPH |
|
|
20.12.2014 |
|
COOP Jednota,spotrebné družstvo |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Olešná 464 |
Alena Korčeková |
vedúca ŠJ |
|
21.01.2015 |
|
|
Faktúra |
171/20180262018
|
nákup materiálu v priest. MŠ
|
426,72 |
s DPH |
|
|
24.09.2018 |
|
Obec Olešná |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Olešná 464 |
Alena Korčeková |
vedúca ŠJ |
|
28.09.2018 |
|
|
Objednávka |
13/2012
|
Stropnice -ŠJ
|
77,90 |
s DPH |
|
|
28.11.2012 |
|
MERKURY MARKET SLOVAKIA,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Olešná 464 |
Alena Korčeková |
vedúca ŠJ |
|
08.01.2013 |
|
|
Objednávka |
12/2012
|
Mikrovlnka Daewoo,Mlynček na mäso-śj
|
122,20 |
s DPH |
|
|
27.12.2012 |
|
Katarína Veličková,ELEKTRO KATKA |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Olešná 464 |
Alena Korčeková |
vedúca ŠJ |
|
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
262/2012
|
stropnica 6ks
|
77,90 |
s DPH |
|
|
28.12.2012 |
|
MERKURY MARKET SLOVAKIA,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Olešná 464 |
|
|
|
28.12.2012 |
|
|
Faktúra |
261/2012
|
mikrovlnka,el.mlynček na mäso-ŠJ
|
122,20 |
s DPH |
|
|
27.12.2012 |
|
Katarína Veličková,ELEKTRO KATKA |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Olešná 464 |
|
|
|
28.12.2012 |
|
|
Faktúra |
180/20182018228-ŠJ
|
odborná prehliadka výťahu
|
45,42 |
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
|
CA VÝŤAHY Čadca s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Olešná 464 |
Alena Korčeková |
vedúca ŠJ |
|
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
166/2018-00000252018
|
materiál na údržbu
|
443,39 |
s DPH |
|
|
13.09.2018 |
|
Obec Olešná |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Olešná 464 |
Alena Korčeková |
vedúca ŠJ |
|
14.09.2018 |
|
|
Faktúra |
248/2012
|
čistiace prostriedky-ŠJ
|
74,40 |
s DPH |
|
|
14.12.2012 |
|
COOP Jednota,spotrebné družstvo |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Olešná 464 |
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
235/2016
|
čistiace prostriedky, lyžičky,taniere-ŠJ
|
165,50 |
s DPH |
|
|
16.11.2016 |
|
GASTROLUX,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Olešná 464 |
Alena Korčeková |
vedúca ŠJ |
|
16.01.2017 |
|
|
Faktúra |
16/2015
|
čistenie kanalizacie-ŠJ
|
325,20 |
s DPH |
|
|
03.02.2015 |
|
Jozef Koptak-služby DODO |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Olešná 464 |
|
|
|
13.02.2015 |
|
|
Objednávka |
10/2012
|
kastról 2ks,pokrievka 2ks,naberačka,miska nerez.,nôž
|
227,72 |
s DPH |
|
|
28.11.2012 |
|
GASTROLUX,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Olešná 464 |
Alena Korčeková |
vedúca ŠJ |
|
06.12.2012 |
|
|
Faktúra |
232/2012
|
Kastról 2ks,pokrievka2ks,naberačka,miska nerez. nôž
|
227,72 |
s DPH |
|
|
05.12.2012 |
|
GASTROLUX,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Olešná 464 |
|
|
|
06.12.2012 |
|
|
Faktúra |
30/2015
|
klampiarské práce-MŠ
|
656,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2015 |
|
Cudrák Stanislav |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Olešná 464 |
|
|
|
24.03.2015 |
|
|
Objednávka |
9/2012
|
mixer
|
34,90 |
s DPH |
|
|
21.11.2012 |
|
Katarína Veličková,ELEKTRO KATKA |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Olešná 464 |
Alena Korčeková |
vedúca ŠJ |
|
28.11.2012 |
|
|
Faktúra |
219/2012
|
MIXER RICO B-4300
|
34,90 |
s DPH |
|
|
23.11.2012 |
|
Katarína Veličková,ELEKTRO KATKA |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Olešná 464 |
|
|
|
28.11.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
25.09.2018 |
|
OBIM,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
RŠ |
|
27.09.2018 |