|
|
Faktúra |
50/2018
|
deň učiteľov-SF
|
264,00 |
s DPH |
|
|
29/3/2018 |
|
ST MUSIC s.r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
RŠ |
05.04.2018 |
05.04.2018 |
|
|
Faktúra |
239/2017
|
jablká, šťava
|
13,58 |
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
|
František Pecko-Terlano |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
RŠ |
27.12.2017 |
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
235/2017
|
jablká, jablková šťava
|
20,47 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
|
František Pecko-Terlano |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
RŠ |
27.12.2017 |
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
236/2017-MŠ
|
učebné pomôcky,kancel. potreby
|
116,80 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
|
CECH Companys.r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
Gereková Eugénia |
zástupkyňa MŠ |
27.12.2017 |
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
237/2017-MŠ
|
kolotoč,montáž, doprava
|
1 384,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
|
Nomiland, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
Gereková Eugénia |
zástupkyňa MŠ |
27.12.2017 |
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
241/2017
|
stravné HN
|
20,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
|
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
RŠ |
27.12.2017 |
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
187/2017-ZŠ
|
telefón
|
34,21 |
s DPH |
|
|
19.10.2017 |
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
RŠ |
24.10.2017 |
26.10.2017 |
|
|
Faktúra |
182/2017
|
čistiace prostriedky -ŠJ
|
46,45 |
s DPH |
|
|
17.10.2017 |
|
COOP Jednota,spotrebné družstvo |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Olešná 464 |
Alena Korčeková |
vedúca ŠJ |
19.10.2017 |
26.10.2017 |
|
|
Faktúra |
186/2017
|
revízie plyn.zar.,oprava vodoinštálacie,doprava
|
390,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2017 |
|
Ján Kajánek REVIMONT |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
RŠ |
19.10.2017 |
26.10.2017 |
|
|
Faktúra |
185/2017
|
zdravotná služba-III.Q
|
100,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2017 |
|
Slavomír Gocál |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
RŠ |
19.10.2017 |
26.10.2017 |
|
|
Faktúra |
138/2017-MŠ
|
vodné ,stočné
|
252,65 |
s DPH |
|
|
30.08.2017 |
|
Obec Olešná |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
RŠ |
06.09.2017 |
14.09.2017 |
|
|
Faktúra |
168/2021-2405324156
|
poistné
|
582,09 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
|
Generali poisťovňa,a.s. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
RŠ |
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
167/20214012100584
|
čistiace prostriedky -ŠJ
|
39,72 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
|
COOP Jednota,spotrebné družstvo |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
Alena Korčeková |
vedúca ŠJ |
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
166/2021-20211725
|
dezinfekcia, papierové utierky, tonery
|
776,16 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
|
WAYCOPY,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
RŠ |
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
165/2021-8290027033
|
telefón
|
52,01 |
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
|
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
RŠ |
|
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
164/2021-20211655
|
tlačiatreň, toner
|
470,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
|
WAYCOPY,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
RŠ |
|
14.09.2021 |
|
Faktúra |
|
SSE
|
|
s DPH |
|
|
20.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
163/2021-2021072
|
na základe mandantnej zmluvy- VI. a VIi./2021
|
200,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
|
Občianske združenie BOVAP |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
RŠ |
|
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
162/2021-20211113-ŠJ
|
polievkové misky, viečka na misky...
|
130,20 |
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
|
Norbert Beňo.AKKA TOP |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
Alena Korčeková |
vedúca ŠJ |
|
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
170/202105061021
|
polročné stretnutie riaditeľov škôl
|
125,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2021 |
|
RVC |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
RŠ |
|
23.09.2021 |