|
|
Faktúra |
154/2026-20260587-ŠJ
|
obaly
|
146,68 |
s DPH |
|
|
04.06.2026 |
|
Norbert Beňo-AKKA TOP |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
Alena Korčeková |
vedúca ŠJ |
08.06.2026 |
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
32/2026-20265157
|
výkon zodpovednej osoby 1/2026
|
49,20 |
s DPH |
|
|
06.02.2026 |
|
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Monika Blaskovicsová |
riaditeľka školy |
06.02.2026 |
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
50/2018
|
deň učiteľov-SF
|
264,00 |
s DPH |
|
|
29/3/2018 |
|
ST MUSIC s.r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
RŠ |
05.04.2018 |
05.04.2018 |
|
|
Faktúra |
235/2017
|
jablká, jablková šťava
|
20,47 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
|
František Pecko-Terlano |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
RŠ |
27.12.2017 |
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
241/2017
|
stravné HN
|
20,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
|
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
RŠ |
27.12.2017 |
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
237/2017-MŠ
|
kolotoč,montáž, doprava
|
1 384,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
|
Nomiland, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
Gereková Eugénia |
zástupkyňa MŠ |
27.12.2017 |
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
236/2017-MŠ
|
učebné pomôcky,kancel. potreby
|
116,80 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
|
CECH Companys.r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
Gereková Eugénia |
zástupkyňa MŠ |
27.12.2017 |
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
239/2017
|
jablká, šťava
|
13,58 |
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
|
František Pecko-Terlano |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
RŠ |
27.12.2017 |
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
187/2017-ZŠ
|
telefón
|
34,21 |
s DPH |
|
|
19.10.2017 |
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
RŠ |
24.10.2017 |
26.10.2017 |
|
|
Faktúra |
182/2017
|
čistiace prostriedky -ŠJ
|
46,45 |
s DPH |
|
|
17.10.2017 |
|
COOP Jednota,spotrebné družstvo |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Olešná 464 |
Alena Korčeková |
vedúca ŠJ |
19.10.2017 |
26.10.2017 |
|
|
Faktúra |
185/2017
|
zdravotná služba-III.Q
|
100,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2017 |
|
Slavomír Gocál |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
RŠ |
19.10.2017 |
26.10.2017 |
|
|
Faktúra |
186/2017
|
revízie plyn.zar.,oprava vodoinštálacie,doprava
|
390,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2017 |
|
Ján Kajánek REVIMONT |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
RŠ |
19.10.2017 |
26.10.2017 |
|
|
Faktúra |
138/2017-MŠ
|
vodné ,stočné
|
252,65 |
s DPH |
|
|
30.08.2017 |
|
Obec Olešná |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
RŠ |
06.09.2017 |
14.09.2017 |
|
|
Faktúra |
71/2022-0029070271
|
elektrina
|
540,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2022 |
|
SSE |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
RŠ |
|
08.04.2022 |
|
|
Objednávka |
11/2022
|
demonštračný stôl s hornou doskou, Výlevka
|
1 173.60 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
|
MIVASOFT spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
77/2022-202202755
|
jablká, jablková šťava
|
0,00 |
s DPH |
|
|
21.04.2022 |
|
OBIM s.r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
76/2022-1510975511
|
telefón
|
44,24 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
RŠ |
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
75/2022-2022188810
|
orginálna lampa do EPSON a do HITACHI 3ks
|
359,06 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
|
Web Retail s.r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
RŠ |
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
74/2022-202201
|
Substrát
|
49,70 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
|
Peter Stuchlík |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
73/2022-8303669922
|
telefón
|
34,01 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
|
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
RŠ |
|
20.04.2022 |