|
|
Faktúra |
32/2026-20265157
|
výkon zodpovednej osoby 1/2026
|
49,20 |
s DPH |
|
|
06.02.2026 |
|
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Monika Blaskovicsová |
riaditeľka školy |
06.02.2026 |
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
50/2018
|
deň učiteľov-SF
|
264,00 |
s DPH |
|
|
29/3/2018 |
|
ST MUSIC s.r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
RŠ |
05.04.2018 |
05.04.2018 |
|
|
Faktúra |
237/2017-MŠ
|
kolotoč,montáž, doprava
|
1 384,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
|
Nomiland, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
Gereková Eugénia |
zástupkyňa MŠ |
27.12.2017 |
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
241/2017
|
stravné HN
|
20,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
|
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
RŠ |
27.12.2017 |
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
239/2017
|
jablká, šťava
|
13,58 |
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
|
František Pecko-Terlano |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
RŠ |
27.12.2017 |
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
235/2017
|
jablká, jablková šťava
|
20,47 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
|
František Pecko-Terlano |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
RŠ |
27.12.2017 |
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
236/2017-MŠ
|
učebné pomôcky,kancel. potreby
|
116,80 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
|
CECH Companys.r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
Gereková Eugénia |
zástupkyňa MŠ |
27.12.2017 |
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
187/2017-ZŠ
|
telefón
|
34,21 |
s DPH |
|
|
19.10.2017 |
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
RŠ |
24.10.2017 |
26.10.2017 |
|
|
Faktúra |
185/2017
|
zdravotná služba-III.Q
|
100,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2017 |
|
Slavomír Gocál |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
RŠ |
19.10.2017 |
26.10.2017 |
|
|
Faktúra |
186/2017
|
revízie plyn.zar.,oprava vodoinštálacie,doprava
|
390,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2017 |
|
Ján Kajánek REVIMONT |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
RŠ |
19.10.2017 |
26.10.2017 |
|
|
Faktúra |
182/2017
|
čistiace prostriedky -ŠJ
|
46,45 |
s DPH |
|
|
17.10.2017 |
|
COOP Jednota,spotrebné družstvo |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Olešná 464 |
Alena Korčeková |
vedúca ŠJ |
19.10.2017 |
26.10.2017 |
|
|
Faktúra |
138/2017-MŠ
|
vodné ,stočné
|
252,65 |
s DPH |
|
|
30.08.2017 |
|
Obec Olešná |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
RŠ |
06.09.2017 |
14.09.2017 |
|
|
Objednávka |
10/2021-MŠ
|
predplatné časopisu
|
10,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
|
Slovenská pošta a.s. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
Gereková Eugénia |
zástupkyňa MŠ |
|
15.10.2021 |
|
|
Objednávka |
9/2021-MŠ
|
čistiace potreby
|
215,20 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
|
Hrušková Marta - DROGÉRIA |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
Gereková Eugénia |
zástupkyňa MŠ |
|
08.10.2021 |
|
|
Objednávka |
19/2021-ŠJ
|
čistiace prostriedky -ŠJ
|
66,62 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
|
COOP Jednota,spotrebné družstvo |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
Alena Korčeková |
vedúca ŠJ |
|
17.12.2021 |
|
|
Objednávka |
18/2021-ŠJ
|
výroba a tlač školských stravných noriem
|
118,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
|
Ing. Vojtech Dersi-PVD |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
Alena Korčeková |
vedúca ŠJ |
|
05.11.2021 |
|
Faktúra |
|
SSE
|
|
s DPH |
|
|
20.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
6/2021-MŠ
|
pracovné zošity
|
65,60 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
|
MAQUITA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
Gereková Eugénia |
zástupkyňa MŠ |
|
07.09.2021 |
|
|
Objednávka |
17-a/2021ŠJ
|
čistiace prostriedky -ŠJ
|
37,45 |
s DPH |
|
|
17.09.2021 |
|
COOP Jednota,spotrebné družstvo |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
Alena Korčeková |
vedúca ŠJ |
|
20.09.2021 |
|
|
Objednávka |
16/2021-ŠJ
|
revízia váh,overeniezávažia a servis
|
205,00 |
s DPH |
|
|
15.09.2021 |
|
Pejm,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
Alena Korčeková |
vedúca ŠJ |
|
20.09.2021 |