|
|
Faktúra |
154/2026-20260587-ŠJ
|
obaly
|
146,68 |
s DPH |
|
|
04.06.2026 |
|
Norbert Beňo-AKKA TOP |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
Alena Korčeková |
vedúca ŠJ |
08.06.2026 |
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
32/2026-20265157
|
výkon zodpovednej osoby 1/2026
|
49,20 |
s DPH |
|
|
06.02.2026 |
|
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Monika Blaskovicsová |
riaditeľka školy |
06.02.2026 |
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
50/2018
|
deň učiteľov-SF
|
264,00 |
s DPH |
|
|
29/3/2018 |
|
ST MUSIC s.r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
RŠ |
05.04.2018 |
05.04.2018 |
|
|
Faktúra |
236/2017-MŠ
|
učebné pomôcky,kancel. potreby
|
116,80 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
|
CECH Companys.r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
Gereková Eugénia |
zástupkyňa MŠ |
27.12.2017 |
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
241/2017
|
stravné HN
|
20,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
|
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
RŠ |
27.12.2017 |
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
239/2017
|
jablká, šťava
|
13,58 |
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
|
František Pecko-Terlano |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
RŠ |
27.12.2017 |
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
237/2017-MŠ
|
kolotoč,montáž, doprava
|
1 384,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
|
Nomiland, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
Gereková Eugénia |
zástupkyňa MŠ |
27.12.2017 |
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
235/2017
|
jablká, jablková šťava
|
20,47 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
|
František Pecko-Terlano |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
RŠ |
27.12.2017 |
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
187/2017-ZŠ
|
telefón
|
34,21 |
s DPH |
|
|
19.10.2017 |
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
RŠ |
24.10.2017 |
26.10.2017 |
|
|
Faktúra |
186/2017
|
revízie plyn.zar.,oprava vodoinštálacie,doprava
|
390,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2017 |
|
Ján Kajánek REVIMONT |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
RŠ |
19.10.2017 |
26.10.2017 |
|
|
Faktúra |
185/2017
|
zdravotná služba-III.Q
|
100,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2017 |
|
Slavomír Gocál |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
RŠ |
19.10.2017 |
26.10.2017 |
|
|
Faktúra |
182/2017
|
čistiace prostriedky -ŠJ
|
46,45 |
s DPH |
|
|
17.10.2017 |
|
COOP Jednota,spotrebné družstvo |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Olešná 464 |
Alena Korčeková |
vedúca ŠJ |
19.10.2017 |
26.10.2017 |
|
|
Faktúra |
138/2017-MŠ
|
vodné ,stočné
|
252,65 |
s DPH |
|
|
30.08.2017 |
|
Obec Olešná |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
RŠ |
06.09.2017 |
14.09.2017 |
|
|
Faktúra |
88/2022-2022006
|
čistiace prostriedky -MŠ
|
254,68 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
|
Drogéria Hrušková, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
Gereková Eugénia |
zástupkyňa MŠ |
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
92/2022-4012200284
|
čistiace prostriedky -ŠJ
|
50,26 |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
|
COOP Jednota,spotrebné družstvo |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
Alena Korčeková |
vedúca ŠJ |
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
93/2022-4012200269
|
čistiace prostriedky -ŠJ
|
28,20 |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
|
COOP Jednota,spotrebné družstvo |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
Alena Korčeková |
vedúca ŠJ |
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
91/2022-2022040
|
poskytnutie služieb pri riadení projektu
|
200,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
|
Občianske združenie BOVAP |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
RŠ |
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
90/2022-102200244
|
učebné pomôcky
|
55,62 |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
|
CECH Company s.r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
RŠ |
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
89/2022-2201000068
|
učebné pomôcky
|
500,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
|
Xepap, spol.s r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
RŠ |
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
83/2022-202222475
|
poskytnuté služby za obdobie od 01.05.2022-31.5.2022
|
19,90 |
s DPH |
|
|
03.05.2022 |
|
TESMEDIA,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
RŠ |
|
05.05.2022 |