|
|
Faktúra |
50/2018
|
deň učiteľov-SF
|
264,00 |
s DPH |
|
|
29/3/2018 |
|
ST MUSIC s.r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
RŠ |
05.04.2018 |
05.04.2018 |
|
|
Faktúra |
241/2017
|
stravné HN
|
20,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
|
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
RŠ |
27.12.2017 |
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
235/2017
|
jablká, jablková šťava
|
20,47 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
|
František Pecko-Terlano |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
RŠ |
27.12.2017 |
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
236/2017-MŠ
|
učebné pomôcky,kancel. potreby
|
116,80 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
|
CECH Companys.r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
Gereková Eugénia |
zástupkyňa MŠ |
27.12.2017 |
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
237/2017-MŠ
|
kolotoč,montáž, doprava
|
1 384,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
|
Nomiland, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
Gereková Eugénia |
zástupkyňa MŠ |
27.12.2017 |
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
239/2017
|
jablká, šťava
|
13,58 |
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
|
František Pecko-Terlano |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
RŠ |
27.12.2017 |
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
187/2017-ZŠ
|
telefón
|
34,21 |
s DPH |
|
|
19.10.2017 |
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
RŠ |
24.10.2017 |
26.10.2017 |
|
|
Faktúra |
182/2017
|
čistiace prostriedky -ŠJ
|
46,45 |
s DPH |
|
|
17.10.2017 |
|
COOP Jednota,spotrebné družstvo |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Olešná 464 |
Alena Korčeková |
vedúca ŠJ |
19.10.2017 |
26.10.2017 |
|
|
Faktúra |
186/2017
|
revízie plyn.zar.,oprava vodoinštálacie,doprava
|
390,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2017 |
|
Ján Kajánek REVIMONT |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
RŠ |
19.10.2017 |
26.10.2017 |
|
|
Faktúra |
185/2017
|
zdravotná služba-III.Q
|
100,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2017 |
|
Slavomír Gocál |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
RŠ |
19.10.2017 |
26.10.2017 |
|
|
Faktúra |
138/2017-MŠ
|
vodné ,stočné
|
252,65 |
s DPH |
|
|
30.08.2017 |
|
Obec Olešná |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
RŠ |
06.09.2017 |
14.09.2017 |
|
|
Faktúra |
172/2021-202211753
|
senzorový dávkovač
|
58,80 |
s DPH |
|
|
16.09.2021 |
|
WAYCOPY,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
RŠ |
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
216/2021-20212158
|
tonery, papierové utierky
|
185,18 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
|
WAYCOPY,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr.Darina Slováková |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
223/2021-32/2021
|
revízie plynových zariadení
|
200,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2021 |
|
Ján Kajánek REVIMONT |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
RŠ |
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
222/2021-21VF00216-MŠ
|
office 365 -ročné predplatné
|
74,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2021 |
|
HERAKLES - NET,s.r.o |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
Gereková Eugénia |
zástupkyňa MŠ |
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
221/2021-23112021
|
seminár pre mzdové účtovníčky
|
19,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
|
RVC |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr.Darina Slováková |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
220/2021-1013891
|
darčekové karty zo SF
|
330,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
|
Lidl Slovensko |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr.Darina Slováková |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
219/2021-F211155559
|
Por mramor PM8 čierny
|
37,50 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
|
Daffer spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
218/2021-1550859119
|
telefón
|
38,58 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
217/2021-2520210009
|
dobropis k fa .č 20202010
|
-114,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
|
WAYCOPY,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr.Darina Slováková |
riaditeľka školy |
|
15.11.2021 |