|
|
Faktúra |
50/2018
|
deň učiteľov-SF
|
264,00 |
s DPH |
|
|
29/3/2018 |
|
ST MUSIC s.r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
RŠ |
05.04.2018 |
05.04.2018 |
|
|
Faktúra |
239/2017
|
jablká, šťava
|
13,58 |
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
|
František Pecko-Terlano |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
RŠ |
27.12.2017 |
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
235/2017
|
jablká, jablková šťava
|
20,47 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
|
František Pecko-Terlano |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
RŠ |
27.12.2017 |
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
241/2017
|
stravné HN
|
20,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
|
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
RŠ |
27.12.2017 |
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
237/2017-MŠ
|
kolotoč,montáž, doprava
|
1 384,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
|
Nomiland, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
Gereková Eugénia |
zástupkyňa MŠ |
27.12.2017 |
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
236/2017-MŠ
|
učebné pomôcky,kancel. potreby
|
116,80 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
|
CECH Companys.r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
Gereková Eugénia |
zástupkyňa MŠ |
27.12.2017 |
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
187/2017-ZŠ
|
telefón
|
34,21 |
s DPH |
|
|
19.10.2017 |
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
RŠ |
24.10.2017 |
26.10.2017 |
|
|
Faktúra |
185/2017
|
zdravotná služba-III.Q
|
100,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2017 |
|
Slavomír Gocál |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
RŠ |
19.10.2017 |
26.10.2017 |
|
|
Faktúra |
186/2017
|
revízie plyn.zar.,oprava vodoinštálacie,doprava
|
390,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2017 |
|
Ján Kajánek REVIMONT |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
RŠ |
19.10.2017 |
26.10.2017 |
|
|
Faktúra |
182/2017
|
čistiace prostriedky -ŠJ
|
46,45 |
s DPH |
|
|
17.10.2017 |
|
COOP Jednota,spotrebné družstvo |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Olešná 464 |
Alena Korčeková |
vedúca ŠJ |
19.10.2017 |
26.10.2017 |
|
|
Faktúra |
138/2017-MŠ
|
vodné ,stočné
|
252,65 |
s DPH |
|
|
30.08.2017 |
|
Obec Olešná |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
RŠ |
06.09.2017 |
14.09.2017 |
|
|
Objednávka |
17/2021-ŠJ
|
čistiace prostriedky -ŠJ
|
39,72 |
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
|
COOP Jednota,spotrebné družstvo |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
Alena Korčeková |
vedúca ŠJ |
|
03.09.2021 |
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
|
WAY - COPY SK,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
RŠ |
|
07.09.2021 |
|
|
Objednávka |
5/2021
|
vlajky
|
33,20 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
|
Obchod SVK,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
Gereková Eugénia |
zástupkyňa MŠ |
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
153/2021-57/2021
|
stravné pre zamestnancov 8/2021 zo SF
|
32,10 |
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
|
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
152/2021-58/2021
|
stravné za 8/2021
|
171,20 |
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
|
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
151/2021-59/2021
|
strava-letná škola
|
178,90 |
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
|
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
149/2021-21VF00291-MŠ
|
vlajky
|
33,20 |
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
|
Obchod SVK,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
Gereková Eugénia |
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
150/2021-1340773238
|
telefón
|
36,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2021 |
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
|
|
02.09.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre BOZ a PO
|
|
s DPH |
|
|
27.01.2020 |
|
Slavomír Gocál |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
RŠ |
|
03.02.2020 |