|
|
Faktúra |
ˇ254/2024-8355934420
|
telefón
|
43,36 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
|
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
Mgr. Monika Blaskovicsová |
riaditeľka školy |
|
13.09.2024 |
|
Zmluva |
č. 2023_KGR_POP3ZŠ_PKKE_277
|
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít
|
|
s DPH |
|
|
28.06.2024 |
|
23.7.2024 |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Monika Blaskovicsová |
RŠ |
|
29.10.2024 |
|
|
Zmluva |
Zmluva č. KŠ/ZO/2025KS16931-2
|
Zmluve o poskytovaní služieb v oblasti šikany a kyberšikany
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
|
26.2.2025 |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Monika Blaskovicsová |
RŠ |
|
28.02.2025 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o dielo č. 1048513
|
dodávka a montáž plastových dverí
|
1 937,42 |
s DPH |
|
|
17.12.2013 |
|
SLOVACOM Podvysoká |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
|
|
|
23.01.2014 |
|
|
Zmluva |
Rámcová kúpna zmluva
|
Dodávka čerstvého mäsa, hydiny a mäsových výrobkov
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
|
SK KVALITA,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Olešná |
PhDr. Darina Slováková |
RŠ |
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
80/2024-SK2024INV01002
|
stropný držiak na projektor -ZŠ
|
44,98 |
s DPH |
|
|
19.03.2024 |
|
Holders s.r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
Mgr. Monika Blaskovicsová |
poverená riadením školy |
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
69/2020-4415046213-MŠ
|
poistenie malých a stredných podnikateľov
|
38,01 |
s DPH |
|
|
07.05.2020 |
|
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
Gereková Eugénia |
zástupkyňa MŠ |
|
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |
67/2023-6558298325-MŠ
|
poistenie malých a stredných podnikateľov-MŠ
|
47,01 |
s DPH |
|
|
28.03.2023 |
|
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
RŠ |
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
64/2019-52000011916/2
|
dvere plné 5ks, dodávka tovaru
|
180,45 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
|
OBI Slovákia s.r.o |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
RŠ |
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
6/2019-9190052328-MŠ
|
preplatok za elektrinu - preplatok
|
-26,11 |
s DPH |
|
|
10.01.2019 |
|
SSE |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
RŠ |
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
59/2021-25/2021 zo SF
|
stravné 3/2021
|
85,20 |
s DPH |
|
|
09.04.2021 |
|
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
RŠ |
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
52/2025 -2025/0064 MŠ
|
Batéria TItánia IRIS stojanková Umyvac 4513 2ks, materiál na údržbu...
|
350,68 |
s DPH |
|
|
25.02.2025 |
|
ELMOP-Eva Moskáľová |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
Mgr. Monika Blaskovicsová |
riaditeľka školy |
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
51/2024-FV2400001-MŠ
|
čistiace prostriedky
|
222,99 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
|
Stavon Olešná s.r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
Mgr. Klára Blažeková |
zástupkyňa MŠ |
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
47/2024-2451021040-MŠ
|
pojazdný regál
|
39,60 |
s DPH |
|
|
21.02.2024 |
|
Kondela s.r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
Mgr. Klára Blažeková |
zástupkyňa RŠ |
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
462024-K933101000102-MŠ
|
čistiace a hyg. pomôcky
|
126,20 |
s DPH |
|
|
21.02.2024 |
|
JYSK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
Mgr. Klára Blažeková |
zástupkyňa MŠ |
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
42/2023-847573738836
|
nedoplatok za plyn 2022
|
15 054,63 |
s DPH |
|
|
17.02.2023 |
|
SPP,a.s. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
RŠ |
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
394/2024-20242180-MŠ
|
tonery,čistiace prostriedky
|
1 438,48 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
|
WAY COPY SK,s.r.o |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
Mgr. Klára Blažeková |
zástupkyňa MŠ |
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
391/2024-202403838-MŠ
|
plachta na pieskovisko
|
626,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
|
Maquita s.r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
Mgr. Klára Blažeková |
zástupkyňa MŠ |
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
390/2024-532442134-ŠJ
|
kancel. stolička,Notebook, skartovačka,ohrievač
|
674,48 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
|
Alza .sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Monika Blaskovicsová |
riaditeľka školy |
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
389/2024-82502214-MŠ
|
hračky
|
761,90 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
|
Nomiland s.r.o |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
Mgr. Klára Blažeková |
zástupkyňa MŠ |
|
31.12.2024 |