|
|
Objednávka |
2/2012
|
čistiace potreby - MŠ
|
146,65 |
s DPH |
|
77/2012
|
03.05.2012 |
|
Hrušková Marta-Drogeria |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
p. Plešivčáková Daniela |
zástupkyňa MŠ |
|
05.06.2012 |
|
|
Objednávka |
17/2013-MŠ
|
náplne-tonery,USB
|
73,70 |
s DPH |
|
73,70
|
11.09.2013 |
|
HERAKLES - NET,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
Gereková Eugénia |
zástupkyňa MŠ |
|
13.09.2013 |
|
Faktúra |
|
SSE
|
|
s DPH |
|
|
20.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
140/2021-8140920957
|
plyn
|
310,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2021 |
|
SPP,a.s. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
RŠ |
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
145/2021-VF210627
|
knihy do šk. knižnice
|
99,87 |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
|
Richard Šrobár-LITTERA |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
|
|
26.08.2021 |
|
|
Faktúra |
144/2021-20210014
|
drevený záhradný kvetináč veľký 2ks,malý 4ks,substrát univerzalný,netkaná textília
|
256,50 |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
|
BOLUMAX s.r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
RŠ |
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
143/2021-F10753267
|
učebné pomôcky pre 1. roč.
|
113..14 |
s DPH |
|
|
11.08.2021 |
|
DAFFER s.r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
|
|
16.08.2021 |
|
|
Objednávka |
13/2021
|
čistiace prostriedky -ŠJ
|
41,78 |
s DPH |
|
|
16.06.2021 |
|
COOP Jednota,spotrebné družstvo |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
Alena Korčeková |
vedúca ŠJ |
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
142/2021-8288181006
|
telefón
|
52,01 |
s DPH |
|
|
05.08.2021 |
|
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
RŠ |
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
141/2021-3211046345
|
vodné ,stočné
|
310,57 |
s DPH |
|
|
05.08.2021 |
|
Severoslovenské vodárne a kanalizácie,a.s. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
139/2021-0029070271
|
elektrina
|
533,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2021 |
|
SSE |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
RŠ |
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
148/2021-22202212-MŠ
|
plachty, plastové postieľky,paplóny,vankúše...
|
714,70 |
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
|
NOMILAND,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
Gereková Eugénia |
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
138/2021-10211560
|
kuchynské náradie- ŠJ
|
114,80 |
s DPH |
|
|
05.08.2021 |
|
GASTROLUX,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
Alena Korčeková |
vedúca ŠJ |
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
137/2021-1021081472
|
výkon zodpovednej osoby ochr.os. údajov 08/2021
|
48,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2021 |
|
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
136/2021-54/2021
|
obedy v MŠ-zamestnanci 7/2021
|
153,60 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
|
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
RŠ |
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
135/2021-53/2021
|
obedy v MŠ-zamestnanci 7/2021
|
28,80 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
|
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
RŠ |
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
134/2021-55/2021
|
obedy zadarmo
|
79,20 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
|
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
RŠ |
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
133/2021-1212205107
|
triedne knihy, klasif. ,osobný spis
|
79,13 |
s DPH |
|
|
15.07.2021 |
|
ŠEVT a.s., |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
|
|
18.07.2021 |
|
|
Faktúra |
132/2021-70684288
|
na základe zmluvy sprístupnenie balíčka -bez kriedy
|
18,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2021 |
|
KOMENSKY,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
131/2021-1460771501
|
telefón
|
35,15 |
s DPH |
|
|
14.07.2021 |
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
RŠ |
|
14.07.2021 |