|
|
Faktúra |
98/2019-46052019
|
deti-posledný ročník MŠ-stravné
|
291,72 |
s DPH |
|
|
31.05.2019 |
|
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
RŠ |
|
31..05.2019 |
|
|
Objednávka |
9/2023
|
univerzálny adapter
|
35,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2023 |
|
HERAKLES - NET,s.r.o |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
Gereková Eugénia |
zástupkyňa MŠ |
|
29..05.2023 |
|
|
Faktúra |
13/2023-10230076 -ŠJ
|
panva elektrická,montáž a dovoz
|
4 273.44 |
s DPH |
|
|
23.01.2023 |
|
GASTROLUX,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
Alena Korčeková |
vedúca ŠJ |
|
27.01..2023 |
|
|
Faktúra |
13/2019-26022019
|
seminár-zmenya aktualizácie vo vnútorných predpisoch škôl
|
19,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2019 |
|
RVC - Martin |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
RŠ |
|
25.012019 |
|
|
Faktúra |
7/2018-ŠJ
|
predlženie licencie -2018
|
86,40 |
s DPH |
|
|
17.01.2018 |
|
Verejná informačná služba,spol.sr.o |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Olešná 464 |
Alena Korčeková |
vedúca ŠJ |
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
259/2021-20210207
|
revízie komínov a dymovodov
|
75,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
|
Radoslav Vrábel-Kominárstvo |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
|
|
21.2021 |
|
|
Faktúra |
225/2025-22250548
|
JOGO 9
|
115..98 |
s DPH |
|
|
11.09.2025 |
|
ABCedu, a.s. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
Mgr. Monika Blaskovicsová |
riaditeľka školy |
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
217/2025-190371783-MŠ
|
čistiace a hygienické prostriedky
|
190,99 |
s DPH |
|
|
11.09.2025 |
|
TIBOR Varga TSV Papier |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
Mgr. Monika Blaskovicsová |
riaditeľka školy |
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
226/2025-10251924-ŠJ
|
LD12/RM clean umývací
|
43,05 |
s DPH |
|
|
11.09.2025 |
|
GASTROLUX,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
Alena Korčeková |
vedúca ŠJ |
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
218/2025-8375280189
|
telefón
|
44,99 |
s DPH |
|
|
05.09.2025 |
|
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
Mgr. Monika Blaskovicsová |
riaditeľka školy |
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
223/2025-21100440
|
licencia KUBO EDU MAX do 30.09.2026
|
200,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
|
KUBO MEDIA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
Mgr. Monika Blaskovicsová |
riaditeľka školy |
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
222/2025-0029070271
|
elektrina
|
853,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
|
SSE |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
Mgr. Monika Blaskovicsová |
riaditeľka školy |
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
221/2025-5590047192
|
STP APV-WINPAM,WINIBEU -ročná licencia
|
221,40 |
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
|
DIVES,prísp. organizácia MVSR |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
Mgr. Monika Blaskovicsová |
riaditeľka školy |
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
220/2025-190371492-ZŠ
|
čistiace a hygienické prostriedky
|
165,66 |
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
|
TIBOR Varga TSV Papier |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
Mgr. Monika Blaskovicsová |
riaditeľka školy |
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
219/2025-25000039
|
upratovacie práce 8/2025 - ŠJ
|
189,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
|
Obecný podnik Olešná s.r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
Mgr. Monika Blaskovicsová |
riaditeľka školy |
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
215/2025-2845901493-MŠ
|
telefón
|
4,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
|
ORANGE Slovensko,a.s. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
Mgr. Monika Blaskovicsová |
riaditeľka školy |
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
216/2025-12625381-ŠJ
|
materiál na údržbu
|
35,80 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
|
AVEDA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
Mgr. Monika Blaskovicsová |
riaditeľka školy |
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
205/2025-F525052185
|
učebnice pre 1.roč.
|
191,30 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
|
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
Mgr. Monika Blaskovicsová |
riaditeľka školy |
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
206/2025-SL00003779-MŠ
|
tepovanie kobercov+doprava
|
350,06 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
|
Cleanex Centrum s.r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
Mgr. Klára Blažeková |
zástupkyňa MŠ |
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
207/2025-250534-MŠ
|
paplón 2ks,vankúš 3ks,plachta 3ks
|
46,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
|
HONOR,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
Mgr. Klára Blažeková |
zástupkyňa MŠ |
|
04.09.2025 |