|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Úprava školského areálu pri ZŠ s MŠ Olešná 464
|
2 490.00 |
s DPH |
|
|
15.10.2015 |
30.10.2015 |
|
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
|
|
|
20.10.2015 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
98/2014
|
Oprava športového ihriska
|
3000.- |
s DPH |
|
|
23.06.2014 |
07.07.2014 |
|
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
|
|
|
24.06.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
208/2013
|
Vstupné plastové dvere do budovy MŠ
|
1 940.00 |
s DPH |
|
|
28.11.2013 |
06.12.2013 |
|
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
203/2013
|
Nákup detských preliezok pre ŠKD a MŠ
|
3 000,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2013 |
21.11.2013 |
|
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
|
|
|
14.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
SSE
|
|
s DPH |
|
|
20.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
143/2021-F10753267
|
učebné pomôcky pre 1. roč.
|
113..14 |
s DPH |
|
|
11.08.2021 |
|
DAFFER s.r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
|
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
149/2021-21VF00291-MŠ
|
vlajky
|
33,20 |
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
|
Obchod SVK,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
Gereková Eugénia |
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
148/2021-22202212-MŠ
|
plachty, plastové postieľky,paplóny,vankúše...
|
714,70 |
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
|
NOMILAND,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
Gereková Eugénia |
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
147/2021-1210300
|
triedné knihy
|
28,50 |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
|
Cart Print,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
|
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
145/2021-VF210627
|
knihy do šk. knižnice
|
99,87 |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
|
Richard Šrobár-LITTERA |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
|
|
26.08.2021 |
|
|
Faktúra |
144/2021-20210014
|
drevený záhradný kvetináč veľký 2ks,malý 4ks,substrát univerzalný,netkaná textília
|
256,50 |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
|
BOLUMAX s.r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
RŠ |
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
142/2021-8288181006
|
telefón
|
52,01 |
s DPH |
|
|
05.08.2021 |
|
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
RŠ |
|
06.08.2021 |
|
|
Objednávka |
13/2021
|
čistiace prostriedky -ŠJ
|
41,78 |
s DPH |
|
|
16.06.2021 |
|
COOP Jednota,spotrebné družstvo |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
Alena Korčeková |
vedúca ŠJ |
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
151/2021-59/2021
|
strava-letná škola
|
178,90 |
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
|
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
141/2021-3211046345
|
vodné ,stočné
|
310,57 |
s DPH |
|
|
05.08.2021 |
|
Severoslovenské vodárne a kanalizácie,a.s. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
140/2021-8140920957
|
plyn
|
310,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2021 |
|
SPP,a.s. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
RŠ |
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
139/2021-0029070271
|
elektrina
|
533,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2021 |
|
SSE |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
RŠ |
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
138/2021-10211560
|
kuchynské náradie- ŠJ
|
114,80 |
s DPH |
|
|
05.08.2021 |
|
GASTROLUX,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
Alena Korčeková |
vedúca ŠJ |
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
137/2021-1021081472
|
výkon zodpovednej osoby ochr.os. údajov 08/2021
|
48,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2021 |
|
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
136/2021-54/2021
|
obedy v MŠ-zamestnanci 7/2021
|
153,60 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
|
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
RŠ |
|
06.08.2021 |