|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Úprava školského areálu pri ZŠ s MŠ Olešná 464
|
2 490.00 |
s DPH |
|
|
15.10.2015 |
30.10.2015 |
|
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
|
|
|
20.10.2015 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
98/2014
|
Oprava športového ihriska
|
3000.- |
s DPH |
|
|
23.06.2014 |
07.07.2014 |
|
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
|
|
|
24.06.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
208/2013
|
Vstupné plastové dvere do budovy MŠ
|
1 940.00 |
s DPH |
|
|
28.11.2013 |
06.12.2013 |
|
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
203/2013
|
Nákup detských preliezok pre ŠKD a MŠ
|
3 000,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2013 |
21.11.2013 |
|
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
|
|
|
14.11.2013 |
|
|
Objednávka |
7/2021
|
tonery - MŠ
|
540,38 |
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
|
WAYCOPY,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
Gereková Eugénia |
zástupkyňa MŠ |
|
23.09.2021 |
|
|
Objednávka |
8/2021-MŠ
|
toaletný papier,dezinfekcia
|
183,59 |
s DPH |
|
|
28.09.2021 |
|
Valin s.r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
Gereková Eugénia |
zástupkyňa MŠ |
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
176/2021-642021
|
stravné pre zamestnancov 9/2021
|
764,80 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
|
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
RŠ |
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1752021-632021
|
stravné zo SF 9/2021
|
143,40 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
|
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1742021-720210135
|
dezinfekcia-MŠ
|
183,59 |
s DPH |
|
|
29.09.2021 |
|
Valin s.r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
Gereková Eugénia |
zástupkyňa MŠ |
|
01.10.2021 |
|
|
Objednávka |
17/2021-ŠJ
|
čistiace prostriedky -ŠJ
|
39,72 |
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
|
COOP Jednota,spotrebné družstvo |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
Alena Korčeková |
vedúca ŠJ |
|
03.09.2021 |
|
|
Objednávka |
14/2021-ŠJ
|
obaly na obedy
|
108,84 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
|
Norbert Beňo.AKKA TOP |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
Alena Korčeková |
vedúca ŠJ |
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
173/2021-20211794
|
tonery- MŠ
|
540,38 |
s DPH |
|
|
27.09.2021 |
|
WAYCOPY,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
Gereková Eugénia |
zástupkyňa MŠ |
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
171/2021-S2100516
|
tepovanie kobercov, stoličiek v MŠ, ZŠ
|
182,88 |
s DPH |
|
|
16.09.2021 |
|
Cleanex Centrum s.r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
Gereková Eugénia |
zástupkyňa MŠ |
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
172/2021-202211753
|
senzorový dávkovač
|
58,80 |
s DPH |
|
|
16.09.2021 |
|
WAYCOPY,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
RŠ |
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
170/202105061021
|
polročné stretnutie riaditeľov škôl
|
125,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2021 |
|
RVC |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
RŠ |
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
169/22021-1330804730
|
telefón O2
|
65,38 |
s DPH |
|
|
16.09.2021 |
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
RŠ |
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
168/2021-2405324156
|
poistné
|
582,09 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
|
Generali poisťovňa,a.s. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
RŠ |
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
167/20214012100584
|
čistiace prostriedky -ŠJ
|
39,72 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
|
COOP Jednota,spotrebné družstvo |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
Alena Korčeková |
vedúca ŠJ |
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
166/2021-20211725
|
dezinfekcia, papierové utierky, tonery
|
776,16 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
|
WAYCOPY,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
RŠ |
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
165/2021-8290027033
|
telefón
|
52,01 |
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
|
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
RŠ |
|
14.09.2021 |