Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 87/2015-SF životné jubileum-kvety 16,50 s DPH 30.04.2015 Kvetinárstva-K. Smrečková ZŠ s MŠ Olešná 464 14.05.2015
Faktúra 47/2014 žetóny na odvoz komunálného odpadu 420,00 s DPH 27.03.2014 Obec Olešná ZŠ s MŠ Olešná 464 02.04.2014
Faktúra 57/2013 žetóny na odvoz komunálneho odpadu 372,00 s DPH 25.03.2013 Obec Olešná ZŠ s MŠ Olešná 464 25.03.2013
Faktúra 256/2015 žetóny na odpad 60,00 s DPH 03.12.2015 Obec Olešná ZŠ s MŠ Olešná 464 PhDr. Darina Slováková RŠ 15.12.2015
Faktúra 252/2013 žetóny na odpad 180,00 s DPH 04.12.2013 Obec Olešná ZŠ s MŠ Olešná 464 05.12.2013
Faktúra 202/2012 žetóny na odpad 200,00 s DPH 12.11.2012 Obec Olešná ZŠ s MŠ Olešná 464 13.11.2012
Faktúra 176/2015 žetóny na odpad 660,00 s DPH 22.09.2015 Obec Olešná ZŠ s MŠ Olešná 464 PhDr. Darina Slováková RŠ 24.09.2015
Faktúra 175/2017 žetóny na odpad 120,00 s DPH 04.10.2017 Obec Olešná ZŠ s MŠ Olešná 464 PhDr. Darina Slováková RŠ 05.10.2017
Faktúra 45/2012 žetóny 200,00 s DPH 22.03.2012 Obec Olešná ZŠ s MŠ Olešná 464 17.05.2012
Faktúra 20/2012 žetóny 120,00 s DPH 07.02.2012 Obec Olešná ZŠ s MŠ Olešná 464 15.05.2012
Faktúra 226/2016 žetóny 75,00 s DPH 08.11.2016 Obec Olešná ZŠ s MŠ Olešná 464 PhDr. Darina Slováková RŠ 11.11.2016
Faktúra 229/2018-00372018 žetóny 80,00 s DPH 07.12.2017 Obec Olešná ZŠ s MŠ Olešná 464 PhDr. Darina Slováková RŠ 07.12.2018
Faktúra 229/2019-0000029 žetóny 160,00 s DPH 08.11.2019 Obec Olešná ZŠ s MŠ Olešná 464 PhDr. Darina Slováková RŠ 08.11.2019
Faktúra 207/2018-F00000032/2018 žetóny 80,00 s DPH 07.11.2018 Obec Olešná ZŠ s MŠ Olešná 464 PhDr. Darina Slováková RŠ 09.11.2018
Faktúra 229/2014 žetóny 90,00 s DPH 15.12.2014 Obec Olešná ZŠ s MŠ Olešná 464 14.01.2015
Faktúra 211/2014 žetóny 300,00 s DPH 03.12.2014 Obec Olešná ZŠ s MŠ Olešná 464 12.12.2014
Objednávka 27/2013 žehlička 16,00 s DPH 09.12.2013 Katarína Veličková,ELEKTRO KATKA ZŠ s MŠ Olešná 464 Gereková Eugénia zástupkyňa MŠ 03.01.2014
Faktúra 263/2020-011224/2020- žalúzie,montáž- ZŠ 1 073,28 s DPH 21.12.2020 SLOVACOM s.r.o. ,Podvysoká ZŠ s MŠ Olešná 464 PhDr. Darina Slováková RŠ 23.12.2020
Faktúra 241/2018-01-1221/2018-ŠJ žalúzie+ montáž 129,25 s DPH 19.12.2018 SLOVACOM, s.r.o. ZŠ s MŠ Olešná 464 Alena Korčeková vedúca ŠJ 20.12.2018
Objednávka 18/2018-ŠJ žalúzie interiérove +montážv ŠJ Rovňany 129,25 s DPH 19.12.2018 SLOVACOM, s.r.o. ZŠ s MŠ Olešná 464 Alena Korčeková vedúca ŠJ 21.12.2018
zobrazené záznamy: 1-20/5753