|
|
Faktúra |
180/2014
|
výkon technika PO a BOZP -III.Q.
|
150,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2014 |
|
Slavomír Gocál |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
|
|
|
14.10.2014 |
|
|
Faktúra |
177/2014-ŠJ
|
čistiace prostriedky
|
23,36 |
s DPH |
|
|
13.10.2014 |
|
COOP Jednota,spotrebné družstvo |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
|
|
|
14.10.2014 |
|
|
Faktúra |
167/2014-MŠ
|
čistiace prostriedky
|
142,14 |
s DPH |
|
|
02.10.2014 |
|
Hrušková Marta-Drogéria |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
|
|
|
14.10.2014 |
|
|
Faktúra |
176/2014
|
telefón
|
15,98 |
s DPH |
|
|
09.10.2014 |
|
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
|
|
|
14.10.2014 |
|
|
Faktúra |
175/2014-MŠ
|
telefón
|
14,76 |
s DPH |
|
|
09.10.2014 |
|
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
|
|
|
14.10.2014 |
|
|
Faktúra |
174/2014
|
konferenčný poplatok,popl. za školenie
|
145,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2014 |
|
ZSŠS |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
|
|
|
14.10.2014 |
|
|
Faktúra |
173/2014-MŠ
|
kancelársky materiál
|
116,22 |
s DPH |
|
|
07.10.2014 |
|
CECH Companys.r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
|
|
|
14.10.2014 |
|
|
Faktúra |
172/2014
|
základy PC,Windows 7-12ks
|
58,29 |
s DPH |
|
|
07.10.2014 |
|
Mgr. Ján Skalka-AM |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
|
|
|
14.10.2014 |
|
|
Faktúra |
171/2014
|
Vssr- ročný prístup
|
76,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2014 |
|
Poradca podnikateľa spol.sr.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
|
|
|
14.10.2014 |
|
|
Faktúra |
170/2014
|
stravne pre deti v HN
|
106,68 |
s DPH |
|
|
03.10.2014 |
|
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
|
|
|
14.10.2014 |
|
|
Faktúra |
169/2014-MŠ
|
dodávka elektr. energie
|
148,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2014 |
|
SSE |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
|
|
|
14.10.2014 |
|
|
Faktúra |
168/2014
|
dodávka elektrickej energie
|
328,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2014 |
|
SSE |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
|
|
|
14.10.2014 |
|
|
Faktúra |
198/2021-VF211700
|
učebnice 5-9
|
843,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2021 |
|
Richard Šrobár-LITTERA |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
149/2014
|
faktúra za valec do tlačiarne
|
28,80 |
s DPH |
|
|
10.09.2014 |
|
WAYCOPY,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
|
|
|
12.09.2014 |
|
|
Faktúra |
114/2023-27/2023
|
stravné 5/2023 zo SF
|
302,40 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
|
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
124/2014
|
elektrina-MŠ
|
148,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2014 |
|
SSE |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
|
|
|
13.08.2014 |
|
|
Faktúra |
132/2014-ŠJ
|
kanvica
|
12,90 |
s DPH |
|
|
27.08.2014 |
|
Katarína Veličková,ELEKTRO KATKA |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Olešná 464 |
|
|
|
03.09.2014 |
|
|
Faktúra |
131/2014-ŠJ
|
batéria drezova
|
35,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2014 |
|
STE.A.M.s.ro. Turzovka |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Olešná 464 |
|
|
|
03.09.2014 |
|
|
Faktúra |
130/2014-MŠ
|
čistenie kobercov
|
87,25 |
s DPH |
|
|
25.08.2014 |
|
Cleanex-cleanex,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
|
|
|
03.09.2014 |
|
|
Faktúra |
129/2014
|
ročná licencia
|
129,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2014 |
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
|
|
|
03.09.2014 |