|
|
Faktúra |
127/2014
|
telefón - ZŠ
|
68,75 |
s DPH |
|
|
13.08.2014 |
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
|
|
|
25.08.2014 |
|
|
Faktúra |
128/2014
|
dodávka zemného plynu
|
198,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2014 |
|
SPP,a.s. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
|
|
|
25.08.2014 |
|
|
Faktúra |
126/2014
|
telefon-ZŠ
|
15,98 |
s DPH |
|
|
07.08.2014 |
|
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
|
|
|
13.08.2014 |
|
|
Faktúra |
125/2014
|
telefon-MŠ
|
14,39 |
s DPH |
|
|
07.08.2014 |
|
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
|
|
|
13.08.2014 |
|
|
Faktúra |
123/2014
|
dodávka elektrickej energie-ZŠ
|
328,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2014 |
|
SSE |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
|
|
|
13.08.2014 |
|
|
Faktúra |
134/2014
|
mimočítankové učebnice-HN
|
6,80 |
s DPH |
|
|
27.08.2014 |
|
Orbis Pictus Istropolitana,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
|
|
|
03.09.2014 |
|
|
Faktúra |
122/2014
|
vodné stočné-ZŠ
|
315,64 |
s DPH |
|
|
04.08.2014 |
|
Severoslovenské vodárne a kanalizácie,a.s. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
|
|
|
13.08.2014 |
|
|
Faktúra |
114/2014
|
náklady na výrobu pokrmov pre deti HN-6/2014
|
167,16 |
s DPH |
|
|
01.07.2014 |
|
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
|
|
|
13.08.2014 |
|
|
Faktúra |
120/2014
|
dodávka plynu
|
198,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2014 |
|
SPP |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
|
|
|
13.08.2014 |
|
|
Faktúra |
121/2014
|
telefón-ZŠ
|
29,32 |
s DPH |
|
|
24.07.2014 |
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
|
|
|
13.08.2014 |
|
|
Faktúra |
1812020-1020101490
|
ochrana osobných údajov
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
|
osobnýúdaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
119/2014
|
telefón
|
18,18 |
s DPH |
|
|
09.07.2014 |
|
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
|
|
|
09.07.2014 |
|
|
Faktúra |
118/2014-MŠ
|
telefón v MŠ
|
14,39 |
s DPH |
|
|
09.07.2014 |
|
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
|
|
|
09.07.2014 |
|
|
Faktúra |
117/2014-ŠJ
|
čistiace prostriedky
|
12,71 |
s DPH |
|
|
08.07.2014 |
|
COOP Jednota,spotrebné družstvo |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Olešná 464 |
|
|
|
09.07.2014 |
|
|
Faktúra |
133/2014-MŠ
|
korkové tabule
|
142,45 |
s DPH |
|
|
27.08.2014 |
|
Jozef Petrus Bros comp. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
|
|
|
03.09.2014 |
|
|
Faktúra |
135/2014-MŠ
|
učebné pomôcky
|
146,61 |
s DPH |
|
|
28.08.2014 |
|
Nomilland s.r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
|
|
|
03.09.2014 |
|
|
Faktúra |
148/2014
|
faktúra za plyn
|
410,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2014 |
|
SPP |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
|
|
|
12.09.2014 |
|
|
Faktúra |
194/2021-214901291
|
regále
|
341,80 |
s DPH |
|
|
19.10.2021 |
|
Bludovický Svätý Ján,s.r.o |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
147/2014
|
úhrada poistného- ZŠ
|
576,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2014 |
|
Generali Slovensko poisťovňa a.s. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
|
|
|
12.09.2014 |
|
|
Faktúra |
146/2014
|
faktúra za telefón-ZŠ
|
16,14 |
s DPH |
|
|
03.09.2014 |
|
Slovak Telekom |
|
|
|
|
12.09.2014 |