|
|
Faktúra |
246/2013
|
dodávka pitnej vody
|
110,59 |
s DPH |
|
|
29.11.2013 |
|
Obec Olešná |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
226/2013-MŠ
|
antivirus na 2 roky
|
59,90 |
s DPH |
|
|
29.10.2013 |
|
NOVATECH,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
|
|
|
29.10.2013 |
|
|
Faktúra |
256/2013
|
telefón -ZŠ
|
29,53 |
s DPH |
|
|
09.12.2013 |
|
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
|
|
|
10.12.2013 |
|
|
Faktúra |
263/2013-ŠJ
|
pracovný odev
|
152,88 |
s DPH |
|
|
16.12.2013 |
|
IPC Slovakia |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
|
|
|
03.01.2014 |
|
|
Faktúra |
262/2013
|
telefón - ZŠ
|
28,19 |
s DPH |
|
|
16.12.2013 |
|
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
|
|
|
03.01.2014 |
|
|
Faktúra |
261/2013
|
revízie komínov a dymovodov
|
68,90 |
s DPH |
|
|
16.12.2013 |
|
Kominárstvo, Cvikel Jozef |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
|
|
|
03.01.2014 |
|
|
Faktúra |
260/2013
|
výkon technika PO a BOZP za IV.Q 2013
|
150,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2013 |
|
Slavomír Gocál |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
|
|
|
03.01.2014 |
|
|
Faktúra |
259/2013
|
revízie
|
420,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2013 |
|
Slavomír Gocál |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
|
|
|
03.01.2014 |
|
|
Faktúra |
128/2021-302100024
|
učebné pomôcky
|
21,94 |
s DPH |
|
|
08.07.2021 |
|
CECH Companys.r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
258/2013-MŠ
|
Žehlička Bravo
|
16,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2013 |
|
Katarína Veličková,ELEKTRO KATKA |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
|
|
|
03.01.2014 |
|
|
Faktúra |
257/2013
|
telefón-MŠ
|
14,64 |
s DPH |
|
|
09.12.2013 |
|
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
|
|
|
10.12.2013 |
|
|
Faktúra |
255/2013
|
odobraté žetóny
|
60,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2013 |
|
Obec Olešná |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
|
|
|
05.12.2013 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
208/2013
|
Vstupné plastové dvere do budovy MŠ
|
1 940.00 |
s DPH |
|
|
28.11.2013 |
06.12.2013 |
|
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
254/2013-ŠJ
|
čistiace prostriedky
|
13,82 |
s DPH |
|
|
04.12.2013 |
|
COOP Jednota,spotrebné družstvo |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Olešná 464 |
|
|
|
05.12.2013 |
|
|
Faktúra |
253/2013-ŠJ
|
čistiace prostriedky
|
58,03 |
s DPH |
|
|
04.12.2013 |
|
COOP Jednota,spotrebné družstvo |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Olešná |
|
|
|
05.12.2013 |
|
|
Faktúra |
252/2013
|
žetóny na odpad
|
180,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2013 |
|
Obec Olešná |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
|
|
|
05.12.2013 |
|
|
Faktúra |
251/2013
|
Dodávka a montáž-Hojdačka S18
|
62,20 |
s DPH |
|
|
03.12.2013 |
|
EXIMAX,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
|
|
|
05.12.2013 |
|
|
Faktúra |
250/2013
|
zostava Z16(STANDART)ˇ-ŠKD,MŠ
|
3109.- |
s DPH |
|
|
02.12.2013 |
|
EXIMAX,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
|
|
|
05.12.2013 |
|
|
Faktúra |
249/2013
|
dodávka elektrickej energie-MŠ
|
158,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2013 |
|
SSE |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
|
|
|
05.12.2013 |
|
|
Faktúra |
248/2013
|
dodávka elektrickej energie-ZŠ
|
360,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2013 |
|
SSE |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
|
|
|
05.12.2013 |