|
|
Objednávka |
31/2020-ŠJ
|
atramentová tlačiareň Epson,doprava
|
132,60 |
s DPH |
|
|
22.12.2020 |
|
ALZA.sk |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
Alena Korčeková |
vedúca ŠJ |
|
28.12.2020 |
|
|
Objednávka |
30/2020-ŠJ
|
taniere,krčah
|
115,70 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
|
GASTROLUX,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
Alena Korčeková |
vedúca ŠJ |
|
28.12.2020 |
|
|
Objednávka |
29/2020-ŠJ
|
žalúzie , siete, montáž,parapet
|
1 862,16 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
|
SLOVACOM, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
RŠ |
|
28.12.2020 |
|
|
Objednávka |
28/2020-Šj
|
nábytok
|
1 033,69 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
|
MOB Interiér s.r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
Alena Korčeková |
vedúca ŠJ |
|
28.12.2020 |
|
|
Objednávka |
27/2020-ŠJ
|
servisná podpora
|
169,20 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
|
Verejná informačná služba, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
Alena Korčeková |
vedúca ŠJ |
|
14.12.2020 |
|
|
Objednávka |
26/2020-ŠJ
|
čistiace prostriedky -ŠJ
|
34,51 |
s DPH |
|
|
28.11.2020 |
|
COOP Jednota,spotrebné družstvo |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
Alena Korčeková |
vedúca ŠJ |
|
07.01.2021 |
|
|
Objednávka |
25/2020-ŠJ
|
tašky, polievkové misky,viečka
|
65,46 |
s DPH |
|
|
20.11.2020 |
|
Norbert Beňo.AKKA TOP |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
Alena Korčeková |
vedúca ŠJ |
|
23.11.2020 |
|
|
Objednávka |
24/2020-Šj
|
kuchynský robot,ponorný mixér
|
170,80 |
s DPH |
|
|
20.11.2020 |
|
Elektro Katka s.r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
Alena Korčeková |
vedúca ŠJ |
|
23.11.2020 |
|
|
Objednávka |
64/2020
|
revízia plynových zariadení v budove ZŠ a MŠ, vystavenie osvedčení
|
200,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
|
Ján Kajánek REVIMONT |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
RŠ |
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1/2021-4012000668
|
čistiace prostriedky-ŠJ
|
45,62 |
s DPH |
|
|
11.01.2021 |
|
COOP Jednota,spotrebné družstvo |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
Alena Korčeková |
vedúca ŠJ |
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
18/2021-04022021
|
seminár pre mzdové účtovníčky
|
19,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2021 |
|
RVC |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
10/2021-082021
|
stravné zamestn.
|
81,60 |
s DPH |
|
|
28.01.2021 |
|
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
RŠ |
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
17/2021-0029070271
|
elektrina
|
533,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2021 |
|
SSE |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
RŠ |
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
16/2021-1021021477
|
ochrana osobných údajov-2/2021
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2021 |
|
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
RŠ |
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
15/2021-8678148681
|
plyn
|
1 683.00 |
s DPH |
|
|
01.02.2021 |
|
SPP,a.s. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
RŠ |
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
14/2021-8920026418
|
plyn - nedoplatok
|
11,24 |
s DPH |
|
|
28.01.2021 |
|
SPP,a.s. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
RŠ |
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
13/2021-8473222133
|
plyn-preplatok ZŠ
|
-1 730,49 |
s DPH |
|
|
28.01.2021 |
|
SPP,a.s. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
RŠ |
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
12/2021-9210012382
|
elektrina-preplatok -MŠ
|
-85,16 |
s DPH |
|
|
28.01.2021 |
|
SSE |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
RŠ |
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
12/2021
|
elektrina-preplatok
|
-85,16 |
s DPH |
|
|
28.01.2020 |
|
SSE |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
RŠ |
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
11/2021-9210053353
|
preplatok za elektrinu-ZŠ
|
-709,50 |
s DPH |
|
|
28.01.2021 |
|
SSE |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
RŠ |
|
01.02.2021 |