|
|
Faktúra |
147/2021-1210300
|
triedné knihy
|
28,50 |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
|
Cart Print,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
|
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
145/2021-VF210627
|
knihy do šk. knižnice
|
99,87 |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
|
Richard Šrobár-LITTERA |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
|
|
26.08.2021 |
|
|
Faktúra |
144/2021-20210014
|
drevený záhradný kvetináč veľký 2ks,malý 4ks,substrát univerzalný,netkaná textília
|
256,50 |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
|
BOLUMAX s.r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
RŠ |
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
143/2021-F10753267
|
učebné pomôcky pre 1. roč.
|
113..14 |
s DPH |
|
|
11.08.2021 |
|
DAFFER s.r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
|
|
16.08.2021 |
|
|
Objednávka |
13/2021
|
čistiace prostriedky -ŠJ
|
41,78 |
s DPH |
|
|
16.06.2021 |
|
COOP Jednota,spotrebné družstvo |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
Alena Korčeková |
vedúca ŠJ |
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
142/2021-8288181006
|
telefón
|
52,01 |
s DPH |
|
|
05.08.2021 |
|
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
RŠ |
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
141/2021-3211046345
|
vodné ,stočné
|
310,57 |
s DPH |
|
|
05.08.2021 |
|
Severoslovenské vodárne a kanalizácie,a.s. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
140/2021-8140920957
|
plyn
|
310,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2021 |
|
SPP,a.s. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
RŠ |
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
196/2021-21VF00040
|
PVC AMBIENT,PVC sokel ,lepidlo
|
161,70 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
|
IVAN Óvari, koberce TOLEO |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
198/2021-VF211700
|
učebnice 5-9
|
843,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2021 |
|
Richard Šrobár-LITTERA |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
116/2021-2021118-ŠJ
|
odb. prehliadka a údržba výťahu
|
46,20 |
s DPH |
|
|
24.06.2021 |
|
CA VÝŤAHY Čadca s.r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
|
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
254/2021-51013884
|
pružinová hojdačka-MŠ
|
514,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
|
MAQUITA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
Gereková Eugénia |
zástupkyňa MŠ |
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
262/2021-80/2021
|
stravné pre zamestnancov 12/2021
|
465,60 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
|
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
261/2021-00210536
|
pracovná obuv a odev-ZŠ
|
146,87 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
|
IPC Slovákia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
260/2021-2101/035
|
exteriérový betonový pinpongový stôl,kovová sieťka,skakacia gumová škôlka do exteriéru, preprava
|
975,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
|
Mestský mobiliár spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
259/2021-20210207
|
revízie komínov a dymovodov
|
75,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
|
Radoslav Vrábel-Kominárstvo |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
|
|
21.2021 |
|
|
Faktúra |
258/2021-2021070205
|
hračky-ŠKD
|
159,62 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
|
Dráčik DIVI,spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
RŠ |
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
257/2021-20210214
|
výkon technika PO a BOZP-4Q/2021
|
150,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
|
Slavomír Gocál |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
RŠ |
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
256/2021-1310865950
|
telefón
|
52,54 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
RŠ |
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
255/2021-105276724
|
časopisy: Stromček, Šikovníček,Vrabček
|
39,10 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
|
Slovenská pošta a.s. |
ZŠ s MŠ Olešná 464 |
Gereková Eugénia |
zástupkyňa MŠ |
|
21.12.2021 |