Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ s MŠ Olešná ZŠ s MŠ Olešná 464 ŠJ pri ZŠ s MŠ Olešná ŠJ pri ZŠ s MŠ Olešná 464	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	223/2021-32/2021	revízie plynových zariadení	200,00	s DPH			19.11.2021		Ján Kajánek REVIMONT	ZŠ s MŠ Olešná 464	PhDr. Darina Slováková	RŠ		22.11.2021
	Faktúra	222/2021-21VF00216-MŠ	office 365 -ročné predplatné	74,00	s DPH			19.11.2021		HERAKLES - NET,s.r.o	ZŠ s MŠ Olešná 464	Gereková Eugénia	zástupkyňa MŠ		22.11.2021
	Faktúra	221/2021-23112021	seminár pre mzdové účtovníčky	19,00	s DPH			16.11.2021		RVC	ZŠ s MŠ Olešná 464	PhDr.Darina Slováková			22.11.2021
	Faktúra	220/2021-1013891	darčekové karty zo SF	330,00	s DPH			16.11.2021		Lidl Slovensko	ZŠ s MŠ Olešná 464	PhDr.Darina Slováková			22.11.2021
	Faktúra	219/2021-F211155559	Por mramor PM8 čierny	37,50	s DPH			16.11.2021		Daffer spol.s.r.o.	ZŠ s MŠ Olešná 464	PhDr. Darina Slováková			22.11.2021
	Faktúra	197/2021-20212070	toner	49,90	s DPH			26.10.2021		WAYCOPY,s.r.o.	ZŠ s MŠ Olešná 464	PhDr. Darina Slováková			28.10.2021
	Faktúra	170/202105061021	polročné stretnutie riaditeľov škôl	125,00	s DPH			16.09.2021		RVC	ZŠ s MŠ Olešná 464	PhDr. Darina Slováková	RŠ		23.09.2021
	Faktúra	195/2021-202103	cibuľoviny,kríky,farebná štiepka...	234,65	s DPH			19.10.2021		Peter Stuchlík	ZŠ s MŠ Olešná 464	PhDr.Darina Slováková			22.10.2021
	Faktúra	165/2021-8290027033	telefón	52,01	s DPH			09.09.2021		Slovak Telekom	ZŠ s MŠ Olešná 464	PhDr. Darina Slováková	RŠ		14.09.2021
	Objednávka	14/2021-ŠJ	obaly na obedy	108,84	s DPH			03.09.2021		Norbert Beňo.AKKA TOP	ZŠ s MŠ Olešná 464	Alena Korčeková	vedúca ŠJ		07.09.2021
	Faktúra	173/2021-20211794	tonery- MŠ	540,38	s DPH			27.09.2021		WAYCOPY,s.r.o.	ZŠ s MŠ Olešná 464	Gereková Eugénia	zástupkyňa MŠ		27.09.2021
	Faktúra	172/2021-202211753	senzorový dávkovač	58,80	s DPH			16.09.2021		WAYCOPY,s.r.o.	ZŠ s MŠ Olešná 464	PhDr. Darina Slováková	RŠ		23.09.2021
	Faktúra	171/2021-S2100516	tepovanie kobercov, stoličiek v MŠ, ZŠ	182,88	s DPH			16.09.2021		Cleanex Centrum s.r.o.	ZŠ s MŠ Olešná 464	Gereková Eugénia	zástupkyňa MŠ		27.09.2021
	Faktúra	169/22021-1330804730	telefón O2	65,38	s DPH			16.09.2021		O2 Slovakia, s.r.o.	ZŠ s MŠ Olešná 464	PhDr. Darina Slováková	RŠ		23.09.2021
	Faktúra	168/2021-2405324156	poistné	582,09	s DPH			13.09.2021		Generali poisťovňa,a.s.	ZŠ s MŠ Olešná 464	PhDr. Darina Slováková	RŠ		16.09.2021
	Faktúra	167/20214012100584	čistiace prostriedky -ŠJ	39,72	s DPH			13.09.2021		COOP Jednota,spotrebné družstvo	ZŠ s MŠ Olešná 464	Alena Korčeková	vedúca ŠJ		16.09.2021
	Faktúra	166/2021-20211725	dezinfekcia, papierové utierky, tonery	776,16	s DPH			13.09.2021		WAYCOPY,s.r.o.	ZŠ s MŠ Olešná 464	PhDr. Darina Slováková	RŠ		16.09.2021
	Faktúra	164/2021-20211655	tlačiatreň, toner	470,00	s DPH			09.09.2021		WAYCOPY,s.r.o.	ZŠ s MŠ Olešná 464	PhDr. Darina Slováková	RŠ		14.09.2021
	Faktúra	1742021-720210135	dezinfekcia-MŠ	183,59	s DPH			29.09.2021		Valin s.r.o.	ZŠ s MŠ Olešná 464	Gereková Eugénia	zástupkyňa MŠ		01.10.2021
	Faktúra	163/2021-2021072	na základe mandantnej zmluvy- VI. a VIi./2021	200,00	s DPH			09.09.2021		Občianske združenie BOVAP	ZŠ s MŠ Olešná 464	PhDr. Darina Slováková	RŠ		14.09.2021

<< | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 161-180/5778