Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ s MŠ Olešná ZŠ s MŠ Olešná 464 ŠJ pri ZŠ s MŠ Olešná ŠJ pri ZŠ s MŠ Olešná 464	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		SSE		s DPH			20.01.2011
	Faktúra	271/2013-MŠ	stavebné úpravy po osadení dverí	57,60	s DPH			18.12.2013		SLOVACOM Podvysoká	ZŠ s MŠ Olešná 464				03.01.2014
	Faktúra	275/2013	čistiace prostriedky-ZŠ	179,37	s DPH			20.12.2013		R.I.TRADE,s.r.o.	ZŠ s MŠ Olešná 464				03.01.2014
	Faktúra	274/2013	Právny kurier pre školy	119,00	s DPH			01.01.1970		RAABE Slovensko	ZŠ s MŠ Olešná 464				03.01.2014
	Faktúra	273/2013	naplň do tav.pistole,pistol tavna	17,71	s DPH			18.12.2013		Peter Mravec-TEMPO	ZŠ s MŠ Olešná 464				03.01.2014
	Faktúra	272/2013	vchodové plastové dvere-MŠ	1 937,42	s DPH			18.12.2013		SLOVACOM Podvysoká	ZŠ s MŠ Olešná 464				03.01.2014
	Faktúra	110/2015	stravné zo SF	8,28	s DPH			29.05.2015		ŠJ pri ZŠ s MŠ	ZŠ s MŠ Olešná 464				09.06.2015
	Faktúra	111/2015	stravné 5/2015	612,72	s DPH			29.05.2015		ŠJ pri ZŠ s MŠ	ZŠ s MŠ Olešná 464				09.06.2015
	Faktúra	270/2013	stravné zo SF	60,84	s DPH			18.12.2013		ŠJ pri ZŠ s MŠ	ZŠ s MŠ Olešná 464				03.01.2014
	Faktúra	109/2015	stravné 5/2015 zo SF	74,52	s DPH			29.05.2015		ŠJ pri ZŠ s MŠ	ZŠ s MŠ Olešná 464				09.06.2015
	Faktúra	269/2013	stravné zo SF	6,76	s DPH			18.12.2013		ŠJ pri ZŠ s MŠ	ZŠ s MŠ Olešná 464				03.01.2014
	Faktúra	268/2013	stravné IX/2013	500,24	s DPH			18.12.2013		ŠJ pri ZŠ s MŠ	ZŠ s MŠ Olešná 464				03.01.2014
	Faktúra	267/2013	kancelársky materiál-ZŠ	26,02	s DPH			17.12.2013		Ing. Daniel Cech, Papierníctvo a reklama	ZŠ s MŠ Olešná 464				03.01.2014
	Faktúra	266/2013	softver, USB kľúč	417,58	s DPH			17.12.2013		HERAKLES - NET,s.r.o	ZŠ s MŠ Olešná 464				03.01.2014
	Faktúra	265/2013	virtuálna knižnica-ZŠ	165,60	s DPH			17.12.2013		KOMENSKY,s.r.o.	ZŠ s MŠ Olešná 464				03.01.2014
	Faktúra	264/2013-MŠ	kancelársky materiál	52,93	s DPH			17.12.2013		Ing. Daniel Cech, Papierníctvo a Reklama					03.01.2014
	Faktúra	276/2013-ŠJ	vzdialená servisná podpora	72,00	s DPH			20.12.2013		Verejná informačná služba,spol.sr.o	ZŠ s MŠ Olešná 464				03.01.2014
	Faktúra	277/2013	tonery-CVČ	168,00	s DPH			20.12.2013		WAYCOPY,s.r.o.	ZŠ s MŠ Olešná 464				03.01.2014
	Faktúra	113/2015	elektrina	478,00	s DPH			02.06.2015		SSE	ZŠ s MŠ Olešná 464				09.06.2015
	Faktúra	285/2013-ŠJ	kuchynský riad	690,00	s DPH			20.12.2013		GASTROLUX,s.r.o.	ZŠ s MŠ Olešná 464				03.01.2014

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/5778