Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ s MŠ Olešná ZŠ s MŠ Olešná 464 ŠJ pri ZŠ s MŠ Olešná ŠJ pri ZŠ s MŠ Olešná 464	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	190/2020-200461	kuchynský odpad 9/2020	15,50	s DPH			12.10.2020		Enviro ways s.r.o.	ZŠ s MŠ Olešná 464	Alena Korčeková	vedúca ŠJ		16.10.2020
	Faktúra	1892020-8269650544	telefón	48,23	s DPH			12.10.2020		Slovak Telekom	ZŠ s MŠ Olešná 464	PhDr. Darina Slováková	RŠ		15.10.2020
	Faktúra	188/2020-20201947	dezinf. rostriedky-ZŠ	417,36	s DPH			12.10.2020		WAYCOPY,s.r.o.	ZŠ s MŠ Olešná 464	PhDr. Darina Slováková	RŠ		15.10.2020
	Faktúra	187/2020-302000062	značkovače-ZŠ	20,03	s DPH			05.10.2020		CECH Companys.r.o.	ZŠ s MŠ Olešná 464	PhDr. Darina Slováková	riaditeľka školy		07.10.2020
	Faktúra	201/2020-770389526	stravné lístky za 7--8/2020	398,47	s DPH			26.10.2020		Ticket Service,s.r.o.	ZŠ s MŠ Olešná 464	PhDr. Darina Slováková	RŠ		30.10.2020
	Faktúra	203/2020-202006569	jablká, jablková šťava	19,74	s DPH			27.10.2020		OBIM s.r.o.	ZŠ s MŠ Olešná 464	PhDr. Darina Slováková			30.10.2020
	Faktúra	219/2020-1020200240	revízie elektr. inštalácii	396,00	s DPH			10.11.2020		ArtTech sro	ZŠ s MŠ Olešná 464	PhDr. Darina Slováková	RŠ		12.11.2020
	Faktúra	212/2020-8190657905	plyn	1 969,00	s DPH			03.11.2020		SPP,a.s.	ZŠ s MŠ Olešná 464	PhDr. Darina Slováková	RŠ		06.11.2020
	Faktúra	218/2020-0029070271	elektrina	606,00	s DPH			04.11.2020		SSE	ZŠ s MŠ Olešná 464	PhDr. Darina Slováková	RŠ		06.11.2020
	Faktúra	217/2020-20VF00206-MŠ	Office 365 Personal Slovák	74,40	s DPH			04.11.2020		HERAKLES - NET,s.r.o	ZŠ s MŠ Olešná 464	Gereková Eugénia	zástupkyňa MŠ		06.11.2020
	Faktúra	216/2020-00192474	perá	201,75	s DPH			03.11.2020		National Pen	ZŠ s MŠ Olešná 464	PhDr. Darina Slováková	RŠ		06.11.2020
	Faktúra	215/2020-00200328	pracovná obuv a odev	48,60	s DPH			03.11.2020		IPC Slovákia s.r.o.	ZŠ s MŠ Olešná 464	PhDr. Darina Slováková	RŠ		06.11.2020
	Faktúra	214/2020-2020026-MŠ	čistiace a dezinfekčné prostriedky	326,00	s DPH			03.11.2020		Hrušková Marta - DROGÉRIA	ZŠ s MŠ Olešná 464	Gereková Eugénia	zástupkyňa MŠ		06.11.2020
	Faktúra	213/2020ZFD10853	štýlova rozkladacia pohovka Santa	217,00	s DPH			03.11.2020		Helcel nábytek s.r.o.	ZŠ s MŠ Olešná 464	PhDr. Darina Slováková			06.11.2020
	Faktúra	211/2020-1020111483	výkon zodpovednej osoby ochr.os. údajov 11/2020	48,00	s DPH			03.11.2020		osobnyudaj.sk,s.r.o.	ZŠ s MŠ Olešná 464	PhDr. Darina Slováková	RŠ		06.11.2020
	Faktúra	204/2020-20202107	tonery - MŠ	294,20	s DPH			28.10.2020		WAYCOPY,s.r.o.	ZŠ s MŠ Olešná 464	Gereková Eugénia	zástupkyňa MŠ		30.10.2020
	Faktúra	210/2020-302000064	kancel. materiál-MŠ	79,52	s DPH			03.11.2020		CECH Companys.r.o.	ZŠ s MŠ Olešná 464	Gereková Eugénia	zástupkyňa MŠ		06.11.2020
	Faktúra	209/2020-392020	dotácia, obedy zadarmo	2 041,60	s DPH			30.10.2020		ŠJ pri ZŠ s MŠ	ZŠ s MŠ Olešná 464	PhDr. Darina Slováková	RŠ		03.11.2020
	Faktúra	208/2020-372020	stravné zo SF-10/2020	166,80	s DPH			29.10.2020		ŠJ pri ZŠ s MŠ	ZŠ s MŠ Olešná 464	PhDr. Darina Slováková	RŠ		30.10.2020
	Faktúra	207/2020-282020	stravné 10/2020	889,60	s DPH			29.10.2020		ŠJ pri ZŠ s MŠ	ZŠ s MŠ Olešná 464	PhDr. Darina Slováková			30.10.2020

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/5729