Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ s MŠ Olešná ZŠ s MŠ Olešná 464 ŠJ pri ZŠ s MŠ Olešná ŠJ pri ZŠ s MŠ Olešná 464	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	50/2018	deň učiteľov-SF	264,00	s DPH			29/3/2018		ST MUSIC s.r.o.	ZŠ s MŠ Olešná 464	PhDr. Darina Slováková	RŠ	05.04.2018	05.04.2018
	Faktúra	239/2017	jablká, šťava	13,58	s DPH			19.12.2017		František Pecko-Terlano	ZŠ s MŠ Olešná 464	PhDr. Darina Slováková	RŠ	27.12.2017	08.01.2018
	Faktúra	235/2017	jablká, jablková šťava	20,47	s DPH			18.12.2017		František Pecko-Terlano	ZŠ s MŠ Olešná 464	PhDr. Darina Slováková	RŠ	27.12.2017	08.01.2018
	Faktúra	236/2017-MŠ	učebné pomôcky,kancel. potreby	116,80	s DPH			18.12.2017		CECH Companys.r.o.	ZŠ s MŠ Olešná 464	Gereková Eugénia	zástupkyňa MŠ	27.12.2017	08.01.2018
	Faktúra	237/2017-MŠ	kolotoč,montáž, doprava	1 384,00	s DPH			19.12.2017		Nomiland, s.r.o.	ZŠ s MŠ Olešná 464	Gereková Eugénia	zástupkyňa MŠ	27.12.2017	08.01.2018
	Faktúra	241/2017	stravné HN	20,00	s DPH			19.12.2017		ŠJ pri ZŠ s MŠ	ZŠ s MŠ Olešná 464	PhDr. Darina Slováková	RŠ	27.12.2017	08.01.2018
	Faktúra	187/2017-ZŠ	telefón	34,21	s DPH			19.10.2017		O2 Slovakia, s.r.o.	ZŠ s MŠ Olešná 464	PhDr. Darina Slováková	RŠ	24.10.2017	26.10.2017
	Faktúra	182/2017	čistiace prostriedky -ŠJ	46,45	s DPH			17.10.2017		COOP Jednota,spotrebné družstvo	ŠJ pri ZŠ s MŠ Olešná 464	Alena Korčeková	vedúca ŠJ	19.10.2017	26.10.2017
	Faktúra	186/2017	revízie plyn.zar.,oprava vodoinštálacie,doprava	390,00	s DPH			17.10.2017		Ján Kajánek REVIMONT	ZŠ s MŠ Olešná 464	PhDr. Darina Slováková	RŠ	19.10.2017	26.10.2017
	Faktúra	185/2017	zdravotná služba-III.Q	100,00	s DPH			17.10.2017		Slavomír Gocál	ZŠ s MŠ Olešná 464	PhDr. Darina Slováková	RŠ	19.10.2017	26.10.2017
	Faktúra	138/2017-MŠ	vodné ,stočné	252,65	s DPH			30.08.2017		Obec Olešná	ZŠ s MŠ Olešná 464	PhDr. Darina Slováková	RŠ	06.09.2017	14.09.2017
	Faktúra	168/2021-2405324156	poistné	582,09	s DPH			13.09.2021		Generali poisťovňa,a.s.	ZŠ s MŠ Olešná 464	PhDr. Darina Slováková	RŠ		16.09.2021
	Faktúra	167/20214012100584	čistiace prostriedky -ŠJ	39,72	s DPH			13.09.2021		COOP Jednota,spotrebné družstvo	ZŠ s MŠ Olešná 464	Alena Korčeková	vedúca ŠJ		16.09.2021
	Faktúra	166/2021-20211725	dezinfekcia, papierové utierky, tonery	776,16	s DPH			13.09.2021		WAYCOPY,s.r.o.	ZŠ s MŠ Olešná 464	PhDr. Darina Slováková	RŠ		16.09.2021
	Faktúra	165/2021-8290027033	telefón	52,01	s DPH			09.09.2021		Slovak Telekom	ZŠ s MŠ Olešná 464	PhDr. Darina Slováková	RŠ		14.09.2021
	Faktúra	164/2021-20211655	tlačiatreň, toner	470,00	s DPH			09.09.2021		WAYCOPY,s.r.o.	ZŠ s MŠ Olešná 464	PhDr. Darina Slováková	RŠ		14.09.2021
	Faktúra		SSE		s DPH			20.01.2011
	Faktúra	163/2021-2021072	na základe mandantnej zmluvy- VI. a VIi./2021	200,00	s DPH			09.09.2021		Občianske združenie BOVAP	ZŠ s MŠ Olešná 464	PhDr. Darina Slováková	RŠ		14.09.2021
	Faktúra	162/2021-20211113-ŠJ	polievkové misky, viečka na misky...	130,20	s DPH			09.09.2021		Norbert Beňo.AKKA TOP	ZŠ s MŠ Olešná 464	Alena Korčeková	vedúca ŠJ		14.09.2021
	Faktúra	170/202105061021	polročné stretnutie riaditeľov škôl	125,00	s DPH			16.09.2021		RVC	ZŠ s MŠ Olešná 464	PhDr. Darina Slováková	RŠ		23.09.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/5778