Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:	Typ:	Rok:	Mesiac:	Vyhľadávanie:

Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
Faktúra	98/2019-46052019	deti-posledný ročník MŠ-stravné	291,72	s DPH	31.05.2019	ŠJ pri ZŠ s MŠ	ZŠ s MŠ Olešná 464	PhDr. Darina Slováková	RŠ	31..05.2019
Objednávka	9/2023	univerzálny adapter	35,00	s DPH	24.05.2023	HERAKLES - NET,s.r.o	ZŠ s MŠ Olešná 464	Gereková Eugénia	zástupkyňa MŠ	29..05.2023
Faktúra	13/2023-10230076 -ŠJ	panva elektrická,montáž a dovoz	4 273.44	s DPH	23.01.2023	GASTROLUX,s.r.o.	ZŠ s MŠ Olešná 464	Alena Korčeková	vedúca ŠJ	27.01..2023
Faktúra	13/2019-26022019	seminár-zmenya aktualizácie vo vnútorných predpisoch škôl	19,00	s DPH	21.01.2019	RVC - Martin	ZŠ s MŠ Olešná 464	PhDr. Darina Slováková	RŠ	25.012019
Faktúra	7/2018-ŠJ	predlženie licencie -2018	86,40	s DPH	17.01.2018	Verejná informačná služba,spol.sr.o	ŠJ pri ZŠ s MŠ Olešná 464	Alena Korčeková	vedúca ŠJ	04.11.2018
Faktúra	259/2021-20210207	revízie komínov a dymovodov	75,00	s DPH	20.12.2021	Radoslav Vrábel-Kominárstvo	ZŠ s MŠ Olešná 464	PhDr. Darina Slováková		21.2021
Faktúra	225/2025-22250548	JOGO 9	115..98	s DPH	11.09.2025	ABCedu, a.s.	ZŠ s MŠ Olešná 464	Mgr. Monika Blaskovicsová	riaditeľka školy	17.09.2025
Faktúra	217/2025-190371783-MŠ	čistiace a hygienické prostriedky	190,99	s DPH	11.09.2025	TIBOR Varga TSV Papier	ZŠ s MŠ Olešná 464	Mgr. Monika Blaskovicsová	riaditeľka školy	16.09.2025
Faktúra	226/2025-10251924-ŠJ	LD12/RM clean umývací	43,05	s DPH	11.09.2025	GASTROLUX,s.r.o.	ZŠ s MŠ Olešná 464	Alena Korčeková	vedúca ŠJ	16.09.2025
Faktúra	218/2025-8375280189	telefón	44,99	s DPH	05.09.2025	Slovak Telekom	ZŠ s MŠ Olešná 464	Mgr. Monika Blaskovicsová	riaditeľka školy	16.09.2025
Faktúra	223/2025-21100440	licencia KUBO EDU MAX do 30.09.2026	200,00	s DPH	08.09.2025	KUBO MEDIA s.r.o.	ZŠ s MŠ Olešná 464	Mgr. Monika Blaskovicsová	riaditeľka školy	11.09.2025
Faktúra	222/2025-0029070271	elektrina	853,00	s DPH	08.09.2025	SSE	ZŠ s MŠ Olešná 464	Mgr. Monika Blaskovicsová	riaditeľka školy	11.09.2025
Faktúra	221/2025-5590047192	STP APV-WINPAM,WINIBEU -ročná licencia	221,40	s DPH	08.09.2025	DIVES,prísp. organizácia MVSR	ZŠ s MŠ Olešná 464	Mgr. Monika Blaskovicsová	riaditeľka školy	11.09.2025
Faktúra	220/2025-190371492-ZŠ	čistiace a hygienické prostriedky	165,66	s DPH	08.09.2025	TIBOR Varga TSV Papier	ZŠ s MŠ Olešná 464	Mgr. Monika Blaskovicsová	riaditeľka školy	11.09.2025
Faktúra	219/2025-25000039	upratovacie práce 8/2025 - ŠJ	189,00	s DPH	08.09.2025	Obecný podnik Olešná s.r.o.	ZŠ s MŠ Olešná 464	Mgr. Monika Blaskovicsová	riaditeľka školy	11.09.2025
Faktúra	215/2025-2845901493-MŠ	telefón	4,00	s DPH	02.09.2025	ORANGE Slovensko,a.s.	ZŠ s MŠ Olešná 464	Mgr. Monika Blaskovicsová	riaditeľka školy	08.09.2025
Faktúra	216/2025-12625381-ŠJ	materiál na údržbu	35,80	s DPH	02.09.2025	AVEDA s.r.o.	ZŠ s MŠ Olešná 464	Mgr. Monika Blaskovicsová	riaditeľka školy	04.09.2025
Faktúra	205/2025-F525052185	učebnice pre 1.roč.	191,30	s DPH	01.09.2025	preskoly.sk s.r.o.	ZŠ s MŠ Olešná 464	Mgr. Monika Blaskovicsová	riaditeľka školy	04.09.2025
Faktúra	206/2025-SL00003779-MŠ	tepovanie kobercov+doprava	350,06	s DPH	01.09.2025	Cleanex Centrum s.r.o.	ZŠ s MŠ Olešná 464	Mgr. Klára Blažeková	zástupkyňa MŠ	04.09.2025
Faktúra	207/2025-250534-MŠ	paplón 2ks,vankúš 3ks,plachta 3ks	46,00	s DPH	01.09.2025	HONOR,s.r.o.	ZŠ s MŠ Olešná 464	Mgr. Klára Blažeková	zástupkyňa MŠ	04.09.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5778

verzia pre tlač

Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Odkazy

Kontakty

Prihlásenie