Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ s MŠ Olešná ZŠ s MŠ Olešná 464 ŠJ pri ZŠ s MŠ Olešná ŠJ pri ZŠ s MŠ Olešná 464	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	VO: Zákazka malého rozsahu		Úprava školského areálu pri ZŠ s MŠ Olešná 464	2 490.00	s DPH			15.10.2015	30.10.2015		ZŠ s MŠ Olešná 464				20.10.2015
	VO: Zákazka malého rozsahu	98/2014	Oprava športového ihriska	3000.-	s DPH			23.06.2014	07.07.2014		ZŠ s MŠ Olešná 464				24.06.2014
	VO: Zákazka malého rozsahu	208/2013	Vstupné plastové dvere do budovy MŠ	1 940.00	s DPH			28.11.2013	06.12.2013		ZŠ s MŠ Olešná 464				29.11.2013
	VO: Zákazka malého rozsahu	203/2013	Nákup detských preliezok pre ŠKD a MŠ	3 000,00	s DPH			13.11.2013	21.11.2013		ZŠ s MŠ Olešná 464				14.11.2013
	Objednávka	7/2021	tonery - MŠ	540,38	s DPH			20.09.2021		WAYCOPY,s.r.o.	ZŠ s MŠ Olešná 464	Gereková Eugénia	zástupkyňa MŠ		23.09.2021
	Objednávka	8/2021-MŠ	toaletný papier,dezinfekcia	183,59	s DPH			28.09.2021		Valin s.r.o.	ZŠ s MŠ Olešná 464	Gereková Eugénia	zástupkyňa MŠ		30.09.2021
	Faktúra	176/2021-642021	stravné pre zamestnancov 9/2021	764,80	s DPH			30.09.2021		ŠJ pri ZŠ s MŠ	ZŠ s MŠ Olešná 464	PhDr. Darina Slováková	RŠ		01.10.2021
	Faktúra	1752021-632021	stravné zo SF 9/2021	143,40	s DPH			30.09.2021		ŠJ pri ZŠ s MŠ	ZŠ s MŠ Olešná 464	PhDr. Darina Slováková			01.10.2021
	Faktúra	1742021-720210135	dezinfekcia-MŠ	183,59	s DPH			29.09.2021		Valin s.r.o.	ZŠ s MŠ Olešná 464	Gereková Eugénia	zástupkyňa MŠ		01.10.2021
	Objednávka	17/2021-ŠJ	čistiace prostriedky -ŠJ	39,72	s DPH			30.08.2021		COOP Jednota,spotrebné družstvo	ZŠ s MŠ Olešná 464	Alena Korčeková	vedúca ŠJ		03.09.2021
	Objednávka	14/2021-ŠJ	obaly na obedy	108,84	s DPH			03.09.2021		Norbert Beňo.AKKA TOP	ZŠ s MŠ Olešná 464	Alena Korčeková	vedúca ŠJ		07.09.2021
	Faktúra	173/2021-20211794	tonery- MŠ	540,38	s DPH			27.09.2021		WAYCOPY,s.r.o.	ZŠ s MŠ Olešná 464	Gereková Eugénia	zástupkyňa MŠ		27.09.2021
	Faktúra	171/2021-S2100516	tepovanie kobercov, stoličiek v MŠ, ZŠ	182,88	s DPH			16.09.2021		Cleanex Centrum s.r.o.	ZŠ s MŠ Olešná 464	Gereková Eugénia	zástupkyňa MŠ		27.09.2021
	Faktúra	172/2021-202211753	senzorový dávkovač	58,80	s DPH			16.09.2021		WAYCOPY,s.r.o.	ZŠ s MŠ Olešná 464	PhDr. Darina Slováková	RŠ		23.09.2021
	Faktúra	170/202105061021	polročné stretnutie riaditeľov škôl	125,00	s DPH			16.09.2021		RVC	ZŠ s MŠ Olešná 464	PhDr. Darina Slováková	RŠ		23.09.2021
	Faktúra	169/22021-1330804730	telefón O2	65,38	s DPH			16.09.2021		O2 Slovakia, s.r.o.	ZŠ s MŠ Olešná 464	PhDr. Darina Slováková	RŠ		23.09.2021
	Faktúra	168/2021-2405324156	poistné	582,09	s DPH			13.09.2021		Generali poisťovňa,a.s.	ZŠ s MŠ Olešná 464	PhDr. Darina Slováková	RŠ		16.09.2021
	Faktúra	167/20214012100584	čistiace prostriedky -ŠJ	39,72	s DPH			13.09.2021		COOP Jednota,spotrebné družstvo	ZŠ s MŠ Olešná 464	Alena Korčeková	vedúca ŠJ		16.09.2021
	Faktúra	166/2021-20211725	dezinfekcia, papierové utierky, tonery	776,16	s DPH			13.09.2021		WAYCOPY,s.r.o.	ZŠ s MŠ Olešná 464	PhDr. Darina Slováková	RŠ		16.09.2021
	Faktúra	165/2021-8290027033	telefón	52,01	s DPH			09.09.2021		Slovak Telekom	ZŠ s MŠ Olešná 464	PhDr. Darina Slováková	RŠ		14.09.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/5778