Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ s MŠ Olešná ZŠ s MŠ Olešná 464 ŠJ pri ZŠ s MŠ Olešná ŠJ pri ZŠ s MŠ Olešná 464	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	VO: Zákazka malého rozsahu		Úprava školského areálu pri ZŠ s MŠ Olešná 464	2 490.00	s DPH			15.10.2015	30.10.2015		ZŠ s MŠ Olešná 464				20.10.2015
	VO: Zákazka malého rozsahu	98/2014	Oprava športového ihriska	3000.-	s DPH			23.06.2014	07.07.2014		ZŠ s MŠ Olešná 464				24.06.2014
	VO: Zákazka malého rozsahu	208/2013	Vstupné plastové dvere do budovy MŠ	1 940.00	s DPH			28.11.2013	06.12.2013		ZŠ s MŠ Olešná 464				29.11.2013
	VO: Zákazka malého rozsahu	203/2013	Nákup detských preliezok pre ŠKD a MŠ	3 000,00	s DPH			13.11.2013	21.11.2013		ZŠ s MŠ Olešná 464				14.11.2013
	Faktúra		SSE		s DPH			20.01.2011
	Faktúra	143/2021-F10753267	učebné pomôcky pre 1. roč.	113..14	s DPH			11.08.2021		DAFFER s.r.o.	ZŠ s MŠ Olešná 464	PhDr. Darina Slováková			16.08.2021
	Faktúra	149/2021-21VF00291-MŠ	vlajky	33,20	s DPH			30.08.2021		Obchod SVK,s.r.o.	ZŠ s MŠ Olešná 464	Gereková Eugénia			02.09.2021
	Faktúra	148/2021-22202212-MŠ	plachty, plastové postieľky,paplóny,vankúše...	714,70	s DPH			30.08.2021		NOMILAND,s.r.o.	ZŠ s MŠ Olešná 464	Gereková Eugénia			02.09.2021
	Faktúra	147/2021-1210300	triedné knihy	28,50	s DPH			26.08.2021		Cart Print,s.r.o.	ZŠ s MŠ Olešná 464	PhDr. Darina Slováková			30.08.2021
	Faktúra	145/2021-VF210627	knihy do šk. knižnice	99,87	s DPH			26.08.2021		Richard Šrobár-LITTERA	ZŠ s MŠ Olešná 464	PhDr. Darina Slováková			26.08.2021
	Faktúra	144/2021-20210014	drevený záhradný kvetináč veľký 2ks,malý 4ks,substrát univerzalný,netkaná textília	256,50	s DPH			26.08.2021		BOLUMAX s.r.o.	ZŠ s MŠ Olešná 464	PhDr. Darina Slováková	RŠ		30.08.2021
	Faktúra	142/2021-8288181006	telefón	52,01	s DPH			05.08.2021		Slovak Telekom	ZŠ s MŠ Olešná 464	PhDr. Darina Slováková	RŠ		06.08.2021
	Objednávka	13/2021	čistiace prostriedky -ŠJ	41,78	s DPH			16.06.2021		COOP Jednota,spotrebné družstvo	ZŠ s MŠ Olešná 464	Alena Korčeková	vedúca ŠJ		21.06.2021
	Faktúra	151/2021-59/2021	strava-letná škola	178,90	s DPH			31.08.2021		ŠJ pri ZŠ s MŠ	ZŠ s MŠ Olešná 464	PhDr. Darina Slováková			02.09.2021
	Faktúra	141/2021-3211046345	vodné ,stočné	310,57	s DPH			05.08.2021		Severoslovenské vodárne a kanalizácie,a.s.	ZŠ s MŠ Olešná 464	PhDr. Darina Slováková			06.08.2021
	Faktúra	140/2021-8140920957	plyn	310,00	s DPH			05.08.2021		SPP,a.s.	ZŠ s MŠ Olešná 464	PhDr. Darina Slováková	RŠ		06.08.2021
	Faktúra	139/2021-0029070271	elektrina	533,00	s DPH			05.08.2021		SSE	ZŠ s MŠ Olešná 464	PhDr. Darina Slováková	RŠ		06.08.2021
	Faktúra	138/2021-10211560	kuchynské náradie- ŠJ	114,80	s DPH			05.08.2021		GASTROLUX,s.r.o.	ZŠ s MŠ Olešná 464	Alena Korčeková	vedúca ŠJ		06.08.2021
	Faktúra	137/2021-1021081472	výkon zodpovednej osoby ochr.os. údajov 08/2021	48,00	s DPH			05.08.2021		osobnyudaj.sk,s.r.o.	ZŠ s MŠ Olešná 464	PhDr. Darina Slováková			06.08.2021
	Faktúra	136/2021-54/2021	obedy v MŠ-zamestnanci 7/2021	153,60	s DPH			02.08.2021		ŠJ pri ZŠ s MŠ	ZŠ s MŠ Olešná 464	PhDr. Darina Slováková	RŠ		06.08.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/5729