|
|
Faktúra |
129/2013-ŠJ
|
teplomer,vlhkomer s teplomerom
|
172,82 |
s DPH |
|
|
20.06.2013 |
|
GASTROLUX,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Olešná 464 |
|
|
|
21.06.2013 |
|
|
Faktúra |
131/2014-ŠJ
|
batéria drezova
|
35,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2014 |
|
STE.A.M.s.ro. Turzovka |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Olešná 464 |
|
|
|
03.09.2014 |
|
|
Faktúra |
181/2017
|
čistiace prostriedky -ŠJ
|
29,26 |
s DPH |
|
|
17.10.2017 |
|
COOP Jednota,spotrebné družstvo |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Olešná 464 |
Alena Korčeková |
vedúca ŠJ |
|
19.10.2017 |
|
|
Faktúra |
229/2015-ŠJ
|
čistiace prostriedky
|
24,58 |
s DPH |
|
|
05.11.2015 |
|
COOP Jednota,spotrebné družstvo |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Olešná 464 |
Alena Korčeková |
vedúca ŠJ |
|
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
228/2015-ŠJ
|
odborná prehliadka výťahov
|
44,40 |
s DPH |
|
|
05.11.2015 |
|
Miroslav Sloviak-CA VÝŤAHY ČADCA |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Olešná 464 |
Alena Korčeková |
vedúca ŠJ |
|
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
227/2015-ŠJ
|
zber biologického rozlož.odpadu
|
46,50 |
s DPH |
|
|
03.11.2015 |
|
DF Družstvo,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Olešná 464 |
Alena Korčeková |
vedúca ŠJ |
|
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
221/2013-ŠJ
|
opakovaná úradná skúška výťahu
|
145,80 |
s DPH |
|
|
25.10.2013 |
|
TUV SUD Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Olešná 464 |
|
|
|
28.10.2013 |
|
|
Faktúra |
235/2016
|
čistiace prostriedky, lyžičky,taniere-ŠJ
|
165,50 |
s DPH |
|
|
16.11.2016 |
|
GASTROLUX,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Olešná 464 |
Alena Korčeková |
vedúca ŠJ |
|
16.01.2017 |
|
|
Faktúra |
52/2017
|
Sporák kombinovaný ,rošt,gastronadoba
|
2 255.70 |
s DPH |
|
|
29.03.2017 |
|
GASTROLUX,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Olešná 464 |
Alena Korčeková |
vedúca ŠJ |
|
16.04.2017 |
|
|
Objednávka |
5/2012
|
RM-umývací 12 kg,Teplomer,Sirafan 2ks,
|
93,06 |
s DPH |
|
|
17.10.2012 |
|
GASTROLUX,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Olešná 464 |
Alena Korčeková |
vedúca ŠJ |
|
22.10.2012 |
|
|
Faktúra |
132/2014-ŠJ
|
kanvica
|
12,90 |
s DPH |
|
|
27.08.2014 |
|
Katarína Veličková,ELEKTRO KATKA |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Olešná 464 |
|
|
|
03.09.2014 |
|
|
Faktúra |
25/2012
|
potvrdenka s juxtou
|
51,60 |
s DPH |
|
|
20.02.2012 |
|
Kysucká tlačiareň |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Olešná 464 |
|
|
|
15.05.2012 |
|
|
Objednávka |
6/2016-ŠJ
|
odborná prehliadka výťahu
|
49,78 |
s DPH |
|
|
22.04.2016 |
|
Miroslav Sloviak-CA VÝŤAHY ČADCA |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Olešná 464 |
Alena Korčeková |
vedúca ŠJ |
|
13.05.2016 |
|
|
Faktúra |
191/2012
|
pec elektrická TPE 30-AR,montáž gastrozariadenie,dovoz-ŠJ
|
3 345,90 |
s DPH |
6/2012-ŠJ
|
|
26.10.2012 |
|
GASTROLUX,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Olešná 464 |
|
|
|
29.10.2012 |
|
|
Objednávka |
02/2017-ŠJ
|
okenné siete
|
86,30 |
s DPH |
|
|
14.03.2017 |
|
SLOVACOM, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Olešná 464 |
Alena Korčeková |
vedúca ŠJ |
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
28/2012
|
Výmena základnej dosky a Ram
|
87,00 |
s DPH |
|
|
29.02.2012 |
|
Ing. Malicher Karol |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Olešná 464 |
|
|
|
15.05.2012 |
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
|
SK-03,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Olešná 464 |
PhDr. Darina Slováková |
RŠ |
|
16.05.2016 |
|
|
Faktúra |
173/2017-ŠJ
|
prehliadky váh, príprava na úradné overenie
|
72,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2017 |
|
PEJM,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Olešná 464 |
Alena Korčeková |
vedúca ŠJ |
|
05.10.2017 |
|
|
Faktúra |
180/20182018228-ŠJ
|
odborná prehliadka výťahu
|
45,42 |
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
|
CA VÝŤAHY Čadca s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Olešná 464 |
Alena Korčeková |
vedúca ŠJ |
|
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
68/2018
|
zber biologický rozlož. odpadu 1,2,3,
|
46,50 |
s DPH |
|
|
25.04.2018 |
|
Enviro ways s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Olešná 464 |
Alena Korčeková |
vedúca ŠJ |
|
26.04.2018 |